КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 10 декабря 2013 г. № 31

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА
ОТ 12 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 10 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013-2015 ГОДЫ"

В целях обеспечения устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Ленинградской области приказываю:

1. Внести в приказ комитета от 12 апреля 2013 № 10 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ленинградской области на 2013-2015 годы" изменения, изложив приложение (ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ленинградской области на 2013-2015 годы") в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу развития животноводства, звероводства и птицеводства обеспечить выполнение вышеуказанной ведомственной целевой программы.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета - начальника департамента по развитию сельского хозяйства Бутусова Д.В.

Вице-губернатор Ленинградской области -
председатель комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
С.В.Яхнюк





ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области
от 10.12.2013 № 31

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОКА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие молочного
скотоводства и увеличение производства молока
в Ленинградской области на 2013-2015 годы"


Наименование главного Комитет по агропромышленному и
распорядителя бюджетных рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
средств области

Полное наименование "Развитие молочного скотоводства и увеличение
ведомственной целевой производства молока в Ленинградской области на
программы 2013-2015 годы" (далее - Программа)

Должностное лицо, Вице-губернатор Ленинградской области -
утвердившее председатель комитета по агропромышленному и
ведомственную целевую рыбохозяйственному комплексу Яхнюк С.В.
программу (дата Приказ комитета по агропромышленному и
утверждения), или рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
наименование, дата и области от 12 апреля 2013 г. № 10
номер соответствующего
нормативного акта

Обоснование разработки Постановление Правительства Российской Федерации
ведомственной целевой от 14.07.2012 № 717 "О Государственной программе
программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы".
Постановление Правительства Ленинградской
области от 29.06.2006 № 206 "О порядке
разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ Ленинградской
области"

Соответствие Программа полностью отвечает целям,
ведомственной целевой предусмотренным Концепцией
программы задачам социально-экономического развития Ленинградской
социально-экономического области на стратегическую перспективу до 2025
развития Ленинградской г., в сфере продовольственной безопасности,
области развития сельского хозяйства как экономической
деятельности по производству
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, оказанию услуг в целях
обеспечения условий для расширенного
воспроизводства сельскохозяйственной продукции,
а также содействия устойчивому развитию сельских
территорий Ленинградской области.
Программа способствует решению комплекса
вопросов, отраженных в долгосрочных и
ведомственных целевых программах

Цели и задачи Цель: Создание условий для развития отрасли
ведомственной целевой молочного скотоводства и увеличения объемов
программы производства молока.
Задачи: увеличение объемов валового производства
молока;
сохранение и увеличение поголовья коров;
прирост молочной продуктивности коров;
ведение электронной базы данных, обеспечение
отчетности по племенным молочным хозяйствам

Численность целевой Целевая группа: производители - 110 организаций
группы населения (предприятия, учреждения) с общим количеством
Ленинградской области, работников около 20 тыс. чел., крестьянские
на которую ориентирована (фермерские) хозяйства (КФХ), личные подсобные
ведомственная целевая хозяйства, курируемые комитетом по
программа агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области

Целевые индикаторы и Увеличение валового производства молока в
показатели ведомственной сельскохозяйственных организациях и КФХ.
целевой программы Рост поголовья молочных коров в хозяйствах всех
категорий

Ожидаемые результаты Увеличение валового производства молока в
ведомственной целевой сельскохозяйственных организациях и КФХ с 531,4
программы тыс. тонн в 2012 году до 609,34 тыс. тонн в 2015
году;
Рост поголовья коров молочных пород 80,1 тыс.
голов в 2012 году до 82,5 тыс. голов в 2015
году, в т.ч. в сельхозорганизациях и КФХ с 74,2
тыс. гол. до 78,1 тыс. гол.;
Прирост молочной продуктивности коров в
сельскохозяйственных организациях и КФХ с 7263
кг в 2012 году до 7800 кг в 2015 году;
Увеличение численности племенных молочных
хозяйств с 68 до 72, осуществляющих отчетность в
электронном виде

Содержание и сроки Мероприятие 1.
выполнения основных Предоставление сельскохозяйственным организациям
мероприятий и крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидий
ведомственной целевой на возмещение части затрат в связи с приростом
программы производства молока.
Сроки выполнения - 2013-2015 гг.
Мероприятие 2.
Предоставление субсидий на возмещение части
затрат в связи с приростом поголовья фуражных
коров молочного направления сельскохозяйственным
организациям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, личным подсобным хозяйствам.
Сроки выполнения - 2013-2015 гг.
Мероприятие 3.
Ведение электронной базы данных в молочном
скотоводстве, в том числе для подготовки
племенных свидетельств, актуализация информации
по племенным хозяйствам, оперативная ежемесячная
отчетность на основе первичного
автоматизированного племенного учета,
осуществляющегося в племенных хозяйствах по
разведению скота молочных пород Ленинградской
области (обмен данными "племенное хозяйство -
муниципальный район - Комитет", консультации
специалистов племенных хозяйств при подготовке
документов на подтверждение статуса племенных
хозяйств.
Сроки выполнения - 2013-2015 гг.

Объемы финансирования Общая потребность в финансировании мероприятий
ведомственной целевой Программы на 2013-2015 годы составляет всего
программы, млн рублей 26182,163 млн рублей, в том числе из областного
бюджета 195 млн рублей:
2013 г. - 65,00 млн руб.
2014 г. - 63,50 млн руб.
2015 г. - 66,50 млн руб.,
объем внебюджетных средств 25987,163 млн рублей:
2013 г. - 7418,663 млн руб.
2014 г. - 7979,42 млн руб.
2015 г. - 10589,08 млн руб.

Предварительная оценка Экономическая эффективность:
эффективности выполнения - увеличение валового производства молока к 2015
ведомственной целевой г. по сравнению с 2012 г. на 14,67%;
программы - увеличение поголовья коров молочных пород до
82,5 тыс. голов в 2015 году - на 3% (в сравнении
с 2012 г.), в том числе племенных - 62,0 тыс.
гол.
Бюджетная эффективность:
- эффективность использования бюджетных средств:
объем прибыли, приходящейся на 1 руб. субсидии,
составит в среднем по годам 19,66 руб.
Социальная эффективность:
- увеличение численности работающих в молочном
скотоводстве (операторов машинного доения) до
1590 чел.;
- рост доходов на 1 рабочего до 20,5 тыс. руб. в
2015 году (4% ежегодно)

Предполагаемый способ Оценка результатов реализации программы и
проведения мониторинга контроль за выполнением мероприятий программы
(контроля) осуществляются комитетом по агропромышленному и
результативности рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
ведомственной целевой области. Мониторинг результативности Программы
программы осуществляется ежеквартально путем
сопоставления фактических результатов с
плановыми показателями.
Отчет о реализации мероприятий Программы,
достижении показателей эффективности в
соответствии с планом мероприятий представляется
комитетом по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области в комитет экономического развития и
инвестиционной деятельности и комитет финансов
Ленинградской области ежеквартально в сроки,
установленные для представления бюджетной
отчетности


1. Описание целей, задач, мероприятий, индикаторов
и результатов Программы

1.1. Анализ ситуации и обоснование ее программного решения

Молочное скотоводство является важнейшей отраслью аграрного сектора Ленинградской области и занимает лидирующие позиции в Российской Федерации по молочной продуктивности коров и эффективности производства молока. В 2012 году продуктивность коров во всех категориях хозяйств составила 7233 кг молока на 1 фуражную корову, что более чем на 40% превышает среднероссийские показатели; валовое производство молока достигло 569,5 тыс. тонн, поголовье коров - 80,1 тыс. голов.
Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2012 году составило 531,4 тыс. тонн молока.
Состояние и тенденции развития молочного скотоводства Ленинградской области характеризуют показатели в табл. 1.

Таблица 1

Основные производственные показатели молочного скотоводства
в хозяйствах Ленинградской области в 2007-2012 гг.


Показатели Годы 2012 г. к
2007 г.,
2007 2008 2009 2010 2011 2012 %

Поголовье молочных коров в 85 84,4 84,7 83,7 82,9 80,1 94,2
хозяйствах всех категорий,
тыс. голов

Продуктивность коров в год 6521 6581 6665 6599 6738 7233 110,9
во всех категориях
хозяйств, кг

Валовое производство 554,2 555,8 556,7 547,6 557,6 569,5 102,8
молока, тыс. тонн

Продажа племенного 4523 3800 3563 2922 3254 3261 72,1
молодняка крупного рогатого
скота молочных пород, голов

Выход телят на 100 коров, 74 75 74 72 72,6 73,8 99,7
голов

Удельный вес племенных 57,2 65,7 68,9 70,9 73,0 73,0 127,6
коров в общей численности
коров молочных пород, %


Объемы производства молока в Ленинградской области стабилизировались в сельскохозяйственных организациях с начала 2000-х гг., в последние годы - и в крестьянских (фермерских), и личных подсобных хозяйствах. Доля сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства достигла в 2012 году 92,4 процента, что соответствует показателю 1990 года, но при значительно меньших объемах валового производства.
На конец 2012 года в Ленинградской области функционировало 110 сельскохозяйственных организаций с развитым молочным животноводством, из них 67 племенных хозяйств. Наиболее успешно работающие предприятия ежегодно входят в отраслевые клубы наиболее крупных и эффективных предприятий.
Производство молока концентрируется в сельскохозяйственных организациях с высоким уровнем интенсивности производства и концентрации поголовья. В 2012 году 49 хозяйств имели надой свыше 7 тыс. кг молока на 1 фуражную корову, 26 - свыше 8 тыс. кг, в т.ч. 9 - свыше 9 тыс. кг. В 2012 году в ЗАО "ПЗ "Рабитицы" удой на корову превысил 11 тыс. кг, еще в 3 хозяйствах - 10 тыс. кг молока. Доля сельскохозяйственных организаций с продуктивностью коров свыше 8 тыс. кг в валовом производстве молока в 2012 году превысила 30%.
В результате целенаправленной селекционно-племенной работы продуктивный генетический потенциал молочного стада превышает 10 тыс. кг молока от коровы в год. Реализованный ежегодный прирост продуктивного генетического потенциала составляет 70-80 кг (в передовых племенных заводах - 80-100 кг), что создает хорошие предпосылки дальнейшего увеличения продуктивности коров. Система искусственного осеменения охватывает 100% маточного поголовья. Во всех племенных хозяйствах и хозяйствах - кандидатах в племенные ежегодно осуществляется отбор и индивидуальный подбор быков-производителей отечественной и зарубежной селекции.
В Ленинградской области созданы два типа молочного скота: черно-пестрой и айрширской породы. "Ленинградский" тип черно-пестрого скота по продуктивности не уступает голштинскому скоту ведущих стран Европы, превышая его по адаптивным качествам. "Новоладожский" тип айрширского скота имеет самый высокий потенциал по породе в России.
В молочном скотоводстве Ленинградской области широко внедрены информационные технологии. Так программа "Селэкс" освоена в 60 племенных хозяйствах с общим поголовьем коров свыше 50 тыс. голов.
В молочном скотоводстве, как и в целом в сельскохозяйственном производстве, растет производительность труда. Количество работников в аграрных предприятиях Ленинградской области уменьшилось с 54,2 тыс. человек в 2000 году до 23,84 тыс. человек в 2012 году при росте объемов валового производства. В сельскохозяйственных организациях Ленинградской области заработная плата работников, занятых непосредственно обслуживанием молочного скота (операторы машинного доения) в 2012 году составила в среднем 18,3 тыс. рублей в месяц. Дальнейшее повышение производительности труда в отрасли является одной из важнейших задач. В хозяйствах, перешедших на беспривязное содержание животных с доением коров в доильных залах, прямые затраты труда снизились до 0,6-0,8 чел.-часа на 1 ц молока (в среднем по сельскохозяйственным организациям Ленинградской области - 1,5 чел.-часа на 1 ц молока).
Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы позволила ускорить инвестиционный процесс в сельскохозяйственных организациях Ленинградской области. На модернизацию и реконструкцию молочного скотоводства с 2006 г. инвестировано более 6,2 млрд руб., в том числе 4,5 млрд руб. кредитных средств, введено 156 дворов по содержанию крупного рогатого скота, созданы отвечающие современным требованиям содержания 43,7 тыс. ското-мест с механизированными системами кормления и навозоудаления, 28 доильных залов с компьютеризированным доильным оборудованием, танками-охладителями молока. В двух хозяйствах области введены в эксплуатацию системы добровольного доения коров (доильные роботы) общим количеством 14 единиц.
В 2012 г. хозяйствами отрасли на погашение процентной ставки по инвестиционным кредитам получены субсидии из федерального бюджета на сумму 1 млрд рублей, из областного бюджета Ленинградской области - на сумму 250 млн рублей.
Несмотря на интенсивное развитие отрасли, производство продукции молочного скотоводства остается малодоходным видом бизнеса (табл. 2).
Уровень рентабельности производства молока в 2012 г. с учетом субсидии составил 13,8%, без учета субсидий - 7,5%.

Таблица 2

Уровень рентабельности продукции молочного животноводства
в хозяйствах Ленинградской области в 2007-2012 гг.,
% (с учетом субсидий)


Показатели Годы 2012 г.
+/- к
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 г.

Рентабельность 22,5 26,7 14,8 17,8 14,7 13,8 -8,7
производства молока


Низкий уровень доходности производства является одной из основных причин низких темпов увеличения объемов валового производства при значительном рыночном потенциале развития отрасли в регионе. В 2012 году 27 хозяйств области сократили поголовье коров. Несмотря на рост поголовья в высокоэффективных хозяйствах и значительные суммы бюджетной поддержки, направленные на увеличение поголовья в хозяйствах, общее поголовье в целом по области сократилось на 2,1 тыс. голов.
Производство молока в Ленинградской области удовлетворяет платежеспособный спрос населения региона (Ленинградская область совместно с г. Санкт-Петербург) только на 26%. Оставшийся объем компенсируется ввозом молочных продуктов из других регионов, включая импорт.
Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ленинградской области в 2013-2015 годах являются приоритетным направлением, которое повысит уровень удовлетворения спроса на молоко и молочные продукты за счет регионального производства, будет способствовать решению задач, обозначенных в Доктрине продовольственной безопасности России, росту доходов и занятости населения в сельской местности.
Целью Программы является создание условий для развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока.
Основными задачами Программы являются:
увеличение объемов валового производства молока;
сохранение и увеличение поголовья коров;
прирост молочной продуктивности коров;
ведение электронной базы данных, обеспечение отчетности по племенным молочным хозяйствам.
Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Основные целевые индикаторы Программы приведены в табл. 3.

Таблица 3

Целевые индикаторы и показатели Программы


Целевой индикатор Годы 2015 г.
к 2012 г.,
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. %

Целевые показатели

Валовое производство молока в 531,4 574,35 591,59 609,34 114,67
сельскохозяйственных
организациях и КФХ, тыс. тонн

процент к предыдущему году 102,6 108,0 103,0 103,0

Поголовье коров молочного 74,2 76,5 77,3 78,1 105,3
направления в
сельскохозяйственных
организациях и КФХ, тыс. голов

процент к предыдущему году 97,0 103,1 101,0 101,0

Контрольно-целевые показатели и индикаторы

Удой на корову в год в 7263 7508 7650 7800 107,4
сельскохозяйственных
организациях и КФХ, кг

процент к предыдущему году 104,6 103,4 101,9 102,0

Выход телят на 100 коров, 73,8 74,5 76,0 78,0 105,7
голов

Численность работающих в 1584 1587 1588 1590 100,4
молочном скотоводстве
(операторов машинного доения),
чел.

Доходы на 1 рабочего в мес., 18,3 18,6 19,5 20,5 112,0
тыс. руб.

Планируемые налоговые 181 195 212 240 132,6
поступления в бюджеты всех
уровней, млн руб. <*>


--------------------------------
<*> - Увеличение налоговых поступлений в областной и федеральный бюджет (с учетом налогов от реализации племенного молодняка молочного направления, таблица 4).

Таблица 4

Расчет налоговых поступлений
от реализации племенного молодняка молочного направления


Показатель 2013 2014 2015 2015
в % к
2013

Объем племенной продажи (ср. ж.м. 550 кг), 3550 3700 5600 157,7
гол.

Цена реализации за 1 кг ж.м., руб. 250 270 290 116,0

Выручка от реализации молодняка, млн руб. 488,1 549,4 893,2 183,0

Налоговые поступления (НДС - 10%) в ФБ от 12,20 13,74 22,33 183,0
реализации племенного молодняка
(25% хозяйств)


Реализация Программы предусматривает:
увеличение валового производства молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ до 609,34 тыс. тонн в 2015 году (в среднем в год - на 3,7 процента);
увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных организациях и КФХ до 78,1 тыс. голов в 2015 году (в среднем в год - на 1,3 процента);
увеличение продуктивности коров до 7800 кг в 2015 году (на 7,4%);
увеличение выхода телят на 100 коров 78,0 голов 2015 году (на 5,7%);
увеличение численности работающих в молочном скотоводстве (операторов машинного доения) до 1590 чел. в 2015 году (на 0,4%);
рост ежемесячного дохода на 1 рабочего до 20,5 тыс. рублей в 2015 году (на 12%, на 4% ежегодно).

1.2. Описание планируемых мероприятий
и ожидаемые результаты программы

Программой предусмотрен комплекс мероприятий государственной поддержки молочного скотоводства, который будет способствовать привлечению внебюджетных источников финансирования и решению задач по увеличению продуктивности, росту объемов производства молока.
Увеличить объем производства молока и повысить эффективность его производства возможно за счет совершенствования технологии производства молока (технологии доения, кормления), внедрения ресурсосберегающих технологий, позволяющих существенно снизить энергозатраты и трудозатраты на производство молока и увеличить продуктивность животных. Технологическое и техническое переоснащение отрасли будет способствовать решению проблемы дефицита кадров работников животноводства за счет облегчения их труда, повышения его производительности и обеспечения достойного уровня заработной платы.

Мероприятие 1

Предоставление сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидий на возмещение части затрат в связи с приростом производства молока.
Субсидии на возмещение части затрат в связи с приростом производства молока направлены на увеличение объемов производства и реализации высококачественной продукции, рост конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках и повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства.
Результативность мероприятия оценивается увеличением валового производства молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ с 531,4 тыс. тонн в 2012 году до 609,34 тыс. тонн в 2015 году (на 14,67 процента, в среднем в год - на 3,7 процента) и стабильного прироста производства молока с 15,9 тыс. тонн в 2012 году до 17,75 тыс. тонн в 2015 году.

Мероприятие 2

Предоставление субсидий на возмещение части затрат в связи с приростом поголовья фуражных коров молочного направления сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам.
Субсидии на возмещение части затрат в связи с приростом поголовья фуражных коров позволят снизить затраты хозяйств на создание новых ското-мест и увеличение поголовья; создать экономические условия для сохранения поголовья и для расширенного воспроизводства в скотоводстве в целом по области.
Результативность мероприятия оценивается увеличением поголовья коров в хозяйствах всех категорий с 80,1 тыс. голов в 2012 году до 82,5 тыс. голов в 2015 году, в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах с 74,2 тыс. голов до 78,1 тыс. голов (на 5,3 процента, в среднем в год - на 1,3 процента).

Мероприятие 3

Ведение электронной базы данных в молочном скотоводстве, в том числе для подготовки племенных свидетельств, актуализация информации по племенным хозяйствам, оперативная ежемесячная отчетность на основе первичного автоматизированного племенного учета, осуществляющегося в племенных хозяйствах по разведению скота молочных пород Ленинградской области, консультации специалистов племенных хозяйств при подготовке документов на подтверждение статуса племенных хозяйств.
Результативность мероприятия оценивается созданием и ведением электронной базы данных по племенным молочным хозяйствам региона и увеличению их численности с 68 в 2013 году до 72 в 2015 году.
Кроме того, реализация комплекса мероприятий позволит обеспечить:
1. Рост продуктивности в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах с 7263 кг в 2012 году до 7800 кг в 2015 году.
2. Увеличение выхода телят на 100 коров с 73,8 голов в 2012 году до 78,0 голов в 2015 году.
3. Увеличение численности работающих в молочном скотоводстве (операторов машинного доения) с 1584 чел. в 2012 году до 1590 чел. в 2015 году.
4. Рост ежемесячного дохода на 1 рабочего с 18,3 тыс. рублей в 2012 году до 20,5 тыс. рублей в 2015 году.
5. Увеличение налоговых поступлений в областной и федеральный бюджет с 181 млн рублей в 2012 году до 240 млн рублей в 2015 году (с учетом налогов от реализации племенного молодняка молочного направления).

1.3. Взаимосвязь мероприятий Программы с другими
мероприятиями по поддержке агропромышленного
и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области

В настоящее время на развитие отрасли молочного скотоводства в Ленинградской области также оказывают влияние и другие направления поддержки, финансируемые за счет средств областного бюджета:
1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства.
2. Повышение инвестиционной привлекательности и технологической модернизации молочного скотоводства:
субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, в том числе на реконструкцию, модернизацию и строительство животноводческих комплексов (ферм);
субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, изделий автомобильной промышленности, оборудования и спецтехники для сельскохозяйственного производства;
субсидии на возмещение части затрат при погашении первого взноса по договорам финансовой аренды (лизинга), субаренды (сублизинга) племенного скота, сельскохозяйственной техники и оборудования.
3. Кадровое обеспечение отрасли молочного скотоводства:
социальная поддержка молодых специалистов - работников агропромышленного комплекса Ленинградской области (постановление Правительства Ленинградской области от 17.07.2008 № 206 "О социальной поддержке молодых специалистов - работников агропромышленного комплекса Ленинградской области");
финансирование мероприятий по переподготовке кадров.
4. Субсидии на компенсацию части затрат на страхование урожая сельскохозяйственных культур.
5. Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями.
6. Субсидии на поддержку консультационной помощи.
7. Финансирование мероприятий по научному обеспечению.

2. Финансовое обеспечение Программы

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы на 2013-2015 годы составляет всего 26182,163 млн рублей, в том числе из областного бюджета 195 млн рублей:
2013 г. - 65,00 млн руб.,
2014 г. - 63,50 млн руб.,
2015 г. - 66,50 млн руб.
Объем внебюджетных средств 25987,163 млн рублей, в том числе:
2013 г. - 7418,663 млн руб.,
2014 г. - 7979,42 млн руб.,
2015 г. - 10589,08 млн руб.
Предоставление субсидий осуществляется в случаях, установленных областным законом об областном бюджете Ленинградской области на соответствующий год, и в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области.

3. Обоснование расходов

Потребность в финансовых ресурсах, необходимых для реализации мероприятий Программы, рассчитана с учетом тенденций и прогнозов развития отрасли молочного скотоводства (табл. 5). Ставки субсидирования по каждому из направлений устанавливаются приказом комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

Таблица 5

Показатели прироста производства молока,
прироста поголовья коров в Ленинградской области в 2012 г.


Показатель Значение

Прирост производства молока в сельхозорганизациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн

- сельскохозяйственным организациям и крестьянским 12,0
(фермерским) хозяйствам, достигшим в 2012 году
продуктивности до 8000 кг на 1 фуражную корову

- сельскохозяйственным организациям, достигшим в 2012 году 10,1
продуктивности выше 8000 кг на 1 фуражную корову

Прирост поголовья фуражных коров, тыс. гол.

- сельскохозяйственных организаций 1,1

- крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных 0,3
хозяйств


В таблице 6 приведена общая потребность в финансировании мероприятий программы развития молочного скотоводства.

Таблица 6

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы


Показатели Годы

2013 2014 2015

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с 36,6 28,5 31,5
приростом производства молока при условии
сохранения поголовья коров, млн руб., в том
числе:

Прирост производства молока в 42,95 17,24 17,75
сельхозорганизациях и КФХ, тыс. тонн <*>

В т.ч. прирост производства молока в 22,95 7,24 7,75
сельхозорганизациях и КФХ, достигших
продуктивности свыше 8000 кг на 1 фуражную
корову, тыс. т

Объем субсидий, млн руб. 25,0 13,0 14,0

В т.ч. прирост производства молока в 20,0 10,0 10,0
сельхозорганизациях и КФХ, достигших
продуктивности менее 8000 кг на 1 фуражную
корову, тыс. т

Объем субсидий, млн руб. 11,6 15,5 17,5

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с 26,8 33,4 33,4
приростом поголовья фуражных коров молочного
направления, млн руб., в том числе:

Прирост поголовья коров молочного 1,00 1,10 1,10
направления в сельскохозяйственных
организациях, КФХ и ЛПХ, тыс. гол.

Объем субсидий, млн руб. 26,8 33,4 33,4

Обеспечение отчетности и ведение электронной 1,6 1,6 1,6
базы данных по племенным хозяйствам в
молочном скотоводстве:

Итого областной бюджет: 65,0 63,5 66,5

Внебюджетные источники: 7418,663 7979,42 10589,08

Итого по программе: 7483,663 8042,92 10655,58


4. Оценка эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить достижение следующих показателей эффективности:

4.1. Экономическая эффективность

Рост объемов производства молока к 2015 г. по сравнению с 2012 г. составит 77,94 тыс. тонн, или 14,67 процента.
Увеличение производства молока обеспечивает увеличение валовой продукции отрасли к 2015 г. по сравнению с 2013 г. на 12,1%, прибыли - на 36,3% (табл. 7).

Таблица 7

Показатели экономической эффективности реализации Программы


Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к
2013 г., %

Поголовье коров в хозяйствах 81,0 81,8 82,5 101,9
всех категорий, тыс. голов

В т.ч. в сельхозорганизациях и 76,5 77,3 78,1 102,1
КФХ, тыс. гол.

Удой на корову в год в 7658 7784 7914 103,3
сельхозорганизациях и КФХ, кг

Валовое производство молока в 574,35 591,59 609,34 106,1
сельскохозяйственных
организациях и КФХ, тыс. тонн

Валовой продукт отрасли, млн 10165,99 10766,9 11394,7 112,1
руб.

Чистая прибыль отрасли, млн руб. 1083 1274 1476 136,3


Выручка от реализации молока (с НДС) в базовом 2012 году составила 8404,4 млн руб. Ежегодный прирост выручки отрасли составит 560-590 млн руб., прибыли - 190-200 млн руб. (при сохранении существующих тенденций на рынке молока и рынке ресурсов для его производства).
Выход телят на 100 коров к 2015 г. составит 78 гол.
Увеличение доли племенных коров в общем поголовье до 76% позволит увеличить объемы племенной продажи молодняка молочного направления.
В таблице 8 приведены расчетные данные по показателям экономической эффективности реализации Программы.

Таблица 8

Расчет экономической эффективности реализации Программы


Показатель Расчет 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 Валовый продукт стр. 4 x валовое 10165,99 10766,9 11394,7
молока, млн руб. производство молока

2 Выручка от реализации стр. 5 x стр. 4 9525,5 10088,6 10676,8
молока, млн руб.

3 Себестоимость 14,7 14,9 15,1
производства молока,
руб./кг

4 Цена реализации 17,7 18,2 18,7
молока, руб./кг

5 Объем реализации Валовое производство молока 538,2 554,3 571,0
молока, тыс. т x товарность (93,7%)

6 Прибыль от реализации стр. 2 - (стр. 3 x валовое 1083 1274 1476
молока (чистая производство молока)
прибыль отрасли), млн
руб.

7 Рентабельность (стр. 6 / стр. 3 x валовое 13,6 15,2 16,8
производства молока с производство молока) x 100
учетом субсидий, %

8 Рентабельность (стр. 6 - субсидии) / стр. 3 12,1 13,7 15,3
производства молока x валовое производство
без учета субсидий, % молока) x 100


Таким образом, чистая прибыль отрасли составит в 2015 году 1,476 млрд рублей.

4.2. Бюджетная эффективность

Показатели эффективности использования бюджетных средств приведены в таблице 9.
Показатель эффективности Программы определяется по формуле:

Эф = ПР / Ф x 100%,

где Эф - показатели эффективности (объем прибыли, приходящейся на 1 руб. субсидий);
ПР - прибыль от реализации молока;
Ф - финансирование программы.

Таблица 9

Показатели эффективности использования бюджетных средств
на реализацию мероприятий Программы


Показатели Годы Всего за
период
2013 2014 2015 реализации
Программы

Прибыль от реализации молока, млн руб. 1083 1274 1476 3833
(ПР)

Ежегодный прирост прибыли от реализации 257,1 191,0 202,0 650,1
молока, млн руб.

Финансирование программы (Ф), млн руб. 65,0 63,5 66,5 195,0

Показатели эффективности (Эф) (объем 16,7 20,06 22,19 19,66
прибыли, приходящейся на 1 руб. субсидий),
руб.


Реализация мероприятий программы позволит увеличить выручку от реализации молока к 2015 г. до 10,67 млрд руб., прибыли - до 1,476 млрд руб. Объем прибыли, приходящейся на 1 руб. субсидии, составит в среднем по годам 19,66 руб.
Реализация Программы создаст условия для устойчивого развития молочного скотоводства, расширенного воспроизводства в отрасли, что позволит в перспективе снизить импорт молока и молочных продуктов, повысит качество и безопасность продуктов питания.

4.3. Методика расчета социальной эффективности

Реализация программы позволит дополнительно обеспечить постоянной работой 6 операторов машинного доения, увеличить доходы сельского населения при среднемесячной заработной плате к 2015 году в 20,5 тыс. рублей.
Показатель социальной эффективности Программы определяется по формуле:

,

где - коэффициент социальной эффективности;
- количество созданных новых рабочих мест в молочно-товарных хозяйствах в i-м году;
- количество рабочих мест в молочно-товарных хозяйствах, действовавших на конец года, предшествующего i-му году.

Повышение доходности молочного скотоводства позволит проводить модернизацию производства, увеличивать производительность труда на фермах, улучшить условия труда в отрасли.
Увеличение объемов производства молока в Ленинградской области будет способствовать обеспечению перерабатывающей промышленности качественным сырьем, населения Ленинградской области и Санкт-Петербурга - качественными продуктами питания, повышению самообеспеченности региона молоком и молочными продуктами.

5. Система управления реализацией программы

Оценка результатов реализации программы и контроль за выполнением мероприятий программы осуществляются комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Мониторинг результативности Программы осуществляется ежеквартально путем сопоставления фактических результатов с плановыми показателями.
Отчет о реализации мероприятий Программы, достижении показателей эффективности в соответствии с планом мероприятий представляется комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности и комитет финансов Ленинградской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.
Управление реализацией мероприятий Программы, направленных на развитие молочного скотоводства, осуществляет начальник отдела развития животноводства, звероводства и птицеводства комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
Организацию финансирования Программных мероприятий осуществляет отдел финансов и бухгалтерской отчетности; осуществление мониторинга реализации Программы - отдел прогноза и экономического мониторинга комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области; формирование отчетности о ходе реализации Программы - отдел развития животноводства, звероводства и птицеводства комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
Отчет о ходе реализации мероприятий Программы заслушивается на заседании коллегии комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу не реже одного раза в год.





Приложение 1
к программе

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013-2015 ГОДЫ"


Содержание Ответст- Сроки Коды Объем расходов на Планируемые показатели результатов деятельности
мероприятий венный испол- эко- реализацию мероприятия,
исполни- нения номи- тыс. руб.
тель чес-
кой 2013 2014 2015 Наименование Единица Промежуточное Целевое
клас- измерения значение значе-
сифи- (непосредственный ние
кации результат (конеч-
мероприятия) ный
резуль-
2013 2014 2015 тат)

Предоставление Комитет 2013- 242 36600 28500 26500 Валовое производство тыс. тонн 574,35 591,59 609,34 609,34
сельскохозяйственным 2015 молока в
организациям и сельскохозяйственных
К(Ф)Х субсидий организациях и
на возмещение части К(Ф)Х
затрат в связи с
приростом Прирост производства тыс. тонн 42,95 17,24 17,75 17,75
производства молока молока в
сельскохозяйственных
организациях и К(Ф)Х

Предоставление Комитет 2013- 242 26800 33400 38400 Поголовье коров во тыс. гол. 81,0 81,8 82,5 82,5
субсидий на 2015 всех категориях
возмещение части хозяйств
затрат в связи с
приростом поголовья В т.ч. поголовье тыс. гол. 76,5 77,3 78,1 78,1
фуражных коров коров в
сельскохозяйственным сельскохозяйственных
организациям, К(Ф)Х организациях и К(Ф)Х
и ЛПХ

Ведение электронной Комитет 2013- 226 1600 1600 1600 Ведение электронной Число 68 70 72 72
базы данных в 2015 базы данных и племенных
молочном обеспечение молочных
скотоводстве, в том отчетности хозяйств
числе для подготовки
племенных
свидетельств,
актуализация
информации и
оперативная
ежемесячная
отчетность на основе
первичного
автоматизированного
племенного учета,
осуществляющегося в
племенных хозяйствах
по разведению скота
молочных пород
Ленинградской
области

Итого областной 65000 63500 66500
бюджет:

Внебюджетные 7418663 7979420 10589080
источники:

Итого по программе: 7483663 8042920 10655580



------------------------------------------------------------------