КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 31 декабря 2013 г. № 30

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2018 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области от 25.06.2014 № 14,
от 09.10.2014 № 21)

В целях обеспечения программно-целевого планирования бюджетных расходов приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" на 2014-2018 годы" согласно приложению.
2. Государственному казенному учреждению Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" обеспечить выполнение мероприятий вышеуказанной Программы.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета - начальника департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Д.Г.Елпатьевского.

Первый заместитель
председателя комитета
правопорядка и безопасности
Ленинградской области
А.Н.Жолобов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
правопорядка и безопасности
Ленинградской области
от 31.12.2013 № 30
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области от 25.06.2014 № 14,
от 09.10.2014 № 21)

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2018 ГОДЫ"

Наименование главного распределителя бюджетных средств
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области
Наименование ведомственной целевой программы
"Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" на 2014-2018 годы" (далее - программа)
Должностное лицо, утвердившее Программу, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Первый заместитель председателя комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Жолобов Александр Николаевич.
Приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013 г. № 30
Обоснование разработки Программы
- федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
- областной закон от 13 ноября 2003 г. № 93-оз "О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
- федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей";
- постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года № 206 "О Порядке разработки, утверждениями реализации ведомственных целевых программ в Ленинградской области"
Соответствие программы задачам социально-экономического развития Ленинградской области
Реализация ведомственной целевой программы обеспечит совершенствование готовности и эффективности гражданской обороны и защиты населения Ленинградской области, повышение имиджа государственных служб, обеспечивающих безопасность населения
Цели и задачи программы
Целью программы является обеспечение подразделений государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" (далее - учреждение) финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме.
Задачи:
- создание социально-бытовых условий в подразделениях учреждения;
- обновление материально-технической базы учреждения
Численность целевой группы
Численность целевой группы - 380 человек
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
1. Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда;
2. Количество объектов, обеспеченных средствами на содержание, эксплуатацию, приобретение имущества в необходимом для осуществления деятельности объеме;
3. Количество сотрудников, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения ежегодно;
4. Количество сотрудников, обеспеченных вещевым имуществом ежегодно;
5. Количество сотрудников, обеспеченных продовольствием ежегодно;
6. Количество машин и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами ежегодно;
7. Количество налогооблагаемых земельных участков;
8. Количество обслуживаемого воздушного судна ежегодно
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы
1. Количество сотрудников, обеспеченных средствам на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда, в том числе:
2014 год - 225 штатных единиц;
2015 год - 256 штатных единиц;
2016 год - 287 штатных единиц;
2017 год - 318 штатных единиц;
2018 год - 349 штатных единиц.

2. Исполнение обязательств по выплатам работникам реорганизованного государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области": 2014 год - 1 человек

3. Количество объектов, обеспеченных средствами на содержание, эксплуатацию, приобретение имущества в необходимом для осуществления деятельности объеме, в том числе:
2014 год - 14 объектов;
2015 год - 19 объектов;
2016 год - 22 объекта;
2017 год - 25 объектов;
2018 год - 28 объектов.

4. Количество сотрудников, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения, ежегодно, в том числе:
2014 год - 225 штатных единиц;
2015 год - 256 штатных единиц;
2016 год - 287 штатных единиц;
2017 год - 318 штатных единиц;
2018 год - 349 штатных единиц.

5. Количество сотрудников, обеспеченных имуществом ежегодно, в том числе:
2014 год - 164 штатные единицы;
2015 год - 195 штатных единиц;
2016 год - 226 штатных единиц;
2017 год - 257 штатных единиц;
2018 год - 288 штатных единиц.

6. Количество сотрудников, обеспеченных продовольствием ежегодно, в том числе:
2014 год - 109 штатных единиц;
2015 год - 135 штатных единиц;
2016 год - 157 штатных единиц;
2017 год - 181 штатная единица;
2018 год - 205 штатных единиц.

7. Количество единиц техники и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами ежегодно, в том числе:
2014 год - 69 ед.;
2015 год - 93 ед.;
2016 год - 110 ед.;
2017 год - 122 ед.;
2018 год - 145 ед.

8. Количество налогооблагаемых земельных участков, в том числе:
2014 год - 4 ед.;
2015 год - 7 ед.;
2016 год - 8 ед.;
2017 год - 9 ед.;
2018 год - 10 ед.

9. Количество обслуживаемого воздушного судна ежегодно - 1 ед.
(в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 09.10.2014 № 21)
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы
Мероприятие 1
Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения
Мероприятие 2
Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
Мероприятие 3
Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
Мероприятие 4. Исполнение обязательств прошлого периода
(в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 25.06.2014 № 14)
Объемы финансирования ведомственной целевой программы
Всего 764680,11 тыс. руб., средства областного бюджета, в том числе:
2014 год - 131094,22 тыс. рублей;
2015 год - 139361,85 тыс. рублей;
2016 год - 150991,14 тыс. рублей;
2017 год - 164146,76 тыс. рублей;
2018 год - 179086,14 тыс. рублей
(в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 09.10.2014 № 21)
Предварительная оценка эффективности выполнения Программы
100% обеспечение сотрудников учреждения средствами, необходимыми для выполнения основных функций;
Выполнение мероприятий программы по обеспечению деятельности учреждения обеспечит бесперебойное проведение поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ
Предполагаемый способ контроля результативности Программы
Оценка результатов реализации программы и контроль за выполнением мероприятий программы осуществляются комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области.
Мониторинг результативности ведомственной целевой программы предполагает ежеквартальный сбор и анализ фактических данных по целевым показателям Программы.
Отчет о реализации мероприятий Программы, достижении показателей эффективности в соответствии с планом мероприятий представляется комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности и комитет финансов Ленинградской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности

I. Описание целей, задач, мероприятий, индикаторов
и результатов Программы

В обеспечении устойчивого социально-экономического развития Ленинградской области, в условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одним из важнейших направлений является повышение безопасности жизнедеятельности населения и защищенности производственных и социальных объектов Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), а также в области гражданской обороны. Источниками чрезвычайных ситуаций являются опасные природные явления, крупные техногенные аварии и катастрофы, возникающие в процессе хозяйственной деятельности.
В соответствии с уставной деятельностью государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" осуществляет реализацию полномочий Ленинградской области в сфере гражданской обороны, мобилизационной подготовки, проведения поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ в пределах компетенции. Для реализации данных полномочий на учреждение возложены задачи по организации правового, кадрового, финансового и материально-технического обеспечения мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Ленинградской области от ЧС природного и техногенного характера.
Для достижения основных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороны;
- участие в реализации плана гражданской обороны и защиты населения Ленинградской области;
- организация накопления, хранения, обслуживания, освежения и выдача по предназначению в установленные сроки имущества гражданской обороны для неработающего населения Ленинградской области;
- содержание и организация деятельности аварийно-спасательной службы Ленинградской области, проведение и материально-техническое обеспечение поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ;
проведение мероприятий по защите населения и территорий, предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, ЧС природного и техногенного характера.
На территории Ленинградской области размещены различные промышленные предприятия различных отраслей. В том числе 5 радиационно-опасных объектов, 23 химически опасных объекта и 98 взрывопожароопасных объектов. Наличие большого количества потенциально опасных объектов существенно влияет на возможность возникновения происшествий и аварий, что требует качественного планирования и осуществления мероприятий по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.
Существующая система защиты населения и территории Ленинградской области от ЧС природного и техногенного характера обеспечила безопасность жизнедеятельности населения и объектов экономики. Однако возрастающая с каждым годом сложность и разнообразность возникающих ЧС требует комплексного подхода к организации мероприятия по предупреждению и защите населения от ЧС, ликвидации и смягчения их последствий в области гражданской обороны, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов, позволяющих в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших. Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.
Целью программы является обеспечение подразделений государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
- создание социально-бытовых условий в подразделениях учреждения,
- обновление материально-технической базы учреждения.
Настоящая ведомственная целевая программа направлена на оптимизацию материальных ресурсов, обеспечивающих выполнение функций учреждения. Программа рассчитана на пять лет. Предусматривается возможность корректировки мероприятий, осуществляемых при реализации программы, на основе анализа полученных результатов с учетом выделенных объемов финансирования.
Определение степени достижения поставленной цели возможно при помощи сопоставления плановых и фактических значений целевых индикаторов и показателей. В рамках реализации Программы предполагается стопроцентное выполнение установленных значений индикаторов и показателей, что станет гарантом достижения поставленной цели.
Программой предлагается проведение комплекса мероприятий по обеспечению учреждения средствами на оплату труда, начислениям на выплаты по оплате труда, средствами на оплату средств связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание летательного аппарата, прочих услуг и работ, обеспечение объектами основных средств, материальными запасами в необходимом для осуществления деятельности объеме.
Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на выполнение установленных действующим законодательством требований в области охраны труда, улучшения социально-бытовых условий сотрудников учреждения.
Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей программы определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных.
Степень соответствия запланированному уровню расходов определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически произведенных затрат с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических затрат от запланированных.
Ежегодно осуществляется оценка результативности реализации Программы на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Программы.

II. Перечень и характеристика основных мероприятий
ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности
Государственного казенного учреждения Ленинградской области
"Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты
Ленинградской области" на 2014-2018 годы"
(в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области от 09.10.2014 № 21)

Содержание мероприятия
Ответственный исполнитель
Сроки выполнения
Коды экономической классификации КВР
Объем расходов на реализацию мероприятия
Планируемые показатели результатов деятельности
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Наименование
Единица измерения
Промежуточное
Целевое назначение
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения, в том числе:
Учреждение
2014-2018 гг.

90997,60
95419,57
101129,60
107182,18
113597,93








1.1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда
Учреждение
2014-2018 гг.
111
89779,80
95166,57
100876,60
106929,18
113344,93
Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда
Штатные единицы
225
256
287
318
349
349
1.2. Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Учреждение
2014-2018 гг.
112
253,00
253,00
253,00
253,00
253,00
Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда и иными выплатами
Штатные единицы
225
256
287
318
349
349
1.3. Исполнение обязательств по выплатам работникам реорганизованного государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области"
Учреждение
2014
111
964,8




Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда и иными выплатами
Штатные единицы
1





2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе:
Учреждение
2014-2018 гг.

39039,69
43871,78
49791,04
56894,08
65417,71








2.1. Содержание автотранспорта и агрегатов, приобретенным ГСМ
Учреждение
2014-2018 гг.
244
5576,30
6691,0
8029,85
9635,86
11563,03
Количество машин и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами
ед.
69
93
110
122
145
145
2.2. Обеспечение продовольствием отдельных категорий сотрудников
Учреждение
2014-2018 гг.
244
1100,00
1320,00
1584,00
1900,80
2280,96
Количество штатных единиц, обеспеченных продовольствием
ед.
109
135
157
181
205
205
2.3. Приобретение вещевого имущества
Учреждение
2014-2018 гг.
244
3194,82
3833,78
4600,54
5520,65
6624,78
Количество штатных единиц, обеспеченных вещевым имуществом
ед.
164
195
226
257
288
288
2.4. Обеспечение мероприятий, относящихся к сфере информационно-коммуникационных услуг
Учреждение
2014-2018 гг.
242
1407,10
1688,60
2026,30
2431,47
2917,76
Количество объектов, обеспеченных услугами связи
объектов
9
10
11
12
13
13
2.5. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Учреждение
2014-2018 гг.
244
15097,94
16062,8
19274,75
23129,70
27755,64
Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения
объектов
14
19
22
25
28
28
2.6. Организация содержания и эксплуатационно-технического обслуживания воздушного судна
Учреждение
2014-2018 гг.
244
12663,53
14275,60
14275,60
14275,60
14275,60
Количество обслуживаемого воздушного судна
ед.
1
1
1
1
1
1
3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей, в том числе:
Учреждение
2014-2018 гг.

105,70
70,50
70,50
70,50
70,50








3.1. Уплата налога на имущество и земельный налог
Учреждение
2014-2018 гг.
851
45,70
35,50
35,50
35,50
35,50
Количество налогооблагаемых земельных участков
Количество земельных участков
4
7
8
9
10
10
3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Учреждение
2014-2018 гг.
852
60,00
35,00
35,00
35,00
35,00
Количество учреждений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
Количество учреждений
1
1
1
1
1
1
4.1. Исполнение обязательства прошлого периода
Учреждение
2014 г
242
389,71




Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения
объектов
4




4



831
231,22




Количество исполненных судебных актов
Кол-во актов
5




5



851
330,30




Количество налогооблагаемых земельных участков
Количество земельных участков
4




4
Итого:



131094,22
139361,85
150991,14
164146,76
179086,14









III. Обоснование расходов

Общая сумма финансовых средств, необходимых для реализации Программы, рассчитана путем суммирования расходов на мероприятие 1.
На реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в размере 764680,11 тыс. рублей, в т.ч.:
(в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 09.10.2014 № 21)
2014 год - 131094,22 тыс. рублей;
(в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 09.10.2014 № 21)
2015 год - 139361,85 тыс. рублей;
2016 год - 150991,14 тыс. рублей;
2017 год - 164146,76 тыс. рублей;
2018 год - 179086,14 тыс. рублей.

Мероприятие
Сумма расходов, 2014 год (тыс. рублей
Сумма расходов, 2015 год (тыс. рублей)
Сумма расходов, 2016 год (тыс. рублей)
Сумма расходов, 2017 год (тыс. рублей)
Сумма расходов, 2018 год (тыс. рублей)
Всего (тыс. рублей)
1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения
90997,60
95419,57
101129,60
107182,18
113597,93

1.1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда
89779,80
95166,57
100876,60
106929,18
113344,93

Заработная плата
69255,30
73092,60
77478,20
82126,88
87054,50

Начисления на выплаты по оплате труда
20524,50
22073,97
23398,40
24802,3
26290,43

1.2. Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
253,00
253,00
253,00
253,00
253,00

Прочие выплаты
53,3
53,3
53,3
53,3
53,3

Начисления на выплаты по оплате труда
33,2





Транспортные услуги
82,0
82,0
82,0
82,0
82,0

Прочие работы, услуги
84,5
117,7
117,7
117,7
117,7


1.3. Исполнение обязательств по выплатам работникам реорганизованного государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области"
(...)64,8





2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
39039,69
43871,78
49791,04
56894,08
65417,71

2.1. Обеспечение учреждения горюче-смазочными материалами
5576,30
6691,00
8029,85
9635,86
11563,03

2.2. Обеспечение учреждения продовольствием
1100,00
1320,00
1584,00
1900,80
2280,90

2.3. Обеспечение учреждения вещевым имуществом
3194,82
3833,78
4600,54
5520,65
6624,78

2.4. Закупка товаров, работ и услуг на обеспечение мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий
1407,10
1688,60
2026,30
2431,47
2917,76

Услуги связи
189,20
340,60
408,70
490,41
588,48

Работы, услуги по содержанию имущества
70,0
204,0
244,8
293,76
352,51

Прочие работы, услуги
354,6
312,0
374,4
449,28
539,14

Увеличение стоимости основных средств
631,0
480,0
576,0
691,2
829,44

Увеличение стоимости материальных запасов
162,30
352,00
422,40
506,82
608,19

2.5. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
15097,94
16062,8
19274,75
23129,70
27755,64

Транспортные услуги
200,00
27,8
33,4
40,09
48,1

Коммунальные услуги
938,80
1126,50
1351,80
1622,18
1946,62

Арендная плата
360,00
432,0
518,40
622,08
746,50

Работы, услуги по содержанию имущества
6749,07
4860,0
5832,0
6998,4
8398,08

Прочие работы, услуги
532,5
593,4
712,56
854,5
1025,4

Прочие расходы
60,00
72
86,4
103,68
124,42

Увеличение стоимости основных средств
3778,87
5930,5
7116,6
8539,91
10247,9

Увеличение стоимости материальных запасов
1516,20
1820,0
2183,35
2620,0
3143,99

Прочие работы, услуги
962,5
1200,6
1440,24
1728,86
2074,63

2.6. Организация содержания и эксплуатационно-технического обслуживания воздушного судна
12663,53
14275,60
14275,60
14275,60
14275,60

3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
105,70
70,50
70,50
70,50
70,50

3.1. Обеспечение учреждения средствами на уплату налога на имущество и земельного налога
45,70
35,50
35,50
35,50
35,50

3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
60,00
35,00
35,00
35,00
35,00

4. Исполнение обязательства прошлого периода
951,23





Итого по программе:
131094,22
139361,85
150991,14
164146,76
179086,14

(таблица в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 09.10.2014 № 21)

Расчет объема средств, необходимых на реализацию Программы.
Мероприятие 1:
- по оплате труда, прочим выплатам и начислениям на оплату труда в соответствии с областным законом от 8 июня 2011 года № 32-оз "Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинградской области", постановлением Правительства Ленинградской области от 15 июня 2011 года № 173 "Об утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности";
- по исполнению обязательств по выплатам работникам реорганизованного государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области".
(абзац введен Приказом комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 09.10.2014 № 21)
Объем бюджетных ассигнований на начисления на выплаты по оплате труда рассчитан исходя из размера тарифов страховых взносов, установленных Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 29.02.2012) "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования".
Мероприятие 2:
- по оплате коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, приобретение основных средств и материальных запасов в соответствии с ежегодной потребностью Учреждения, установленных лимитов потребления исходя из стоимости на данные услуги, работы, основные средства в 2013 году, по результатам проведенных конкурсных процедур и заключенных контрактов;
- по содержанию автотранспорта в соответствии с распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-Р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте" и технических характеристик заводов-изготовителей;
- по содержанию приводных агрегатов в соответствии с техническими характеристиками заводов-изготовителей;
- обеспечение вещевым имуществом в соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской Федерации и приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 сентября 2010 г. № 777н;
- по обеспечению продовольствием в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя", приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 29 апреля 2013 г. № 290 "Об утверждении категорий военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы, федеральных государственных гражданских служащих и работников МЧС России, имеющих право на продовольственное обеспечение в период несения дежурства, участия в полевых учениях, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, нахождения в служебных командировках на территориях иностранных государств для ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, норм и порядка их продовольственного обеспечения".
Мероприятие 3:
- по уплате налогов, сборов и иных платежей в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
Размещение заказов на поставки оборудования и выполнение услуг будет осуществляться в соответствии с федеральным законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Средства, сэкономленные в результате проведения конкурсных процедур, могут быть перераспределены в пределах данной ведомственной целевой программы.


VI. Методика оценки эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются показатели выполнения Программы. Указанные показатели выступают в роли инструмента, позволяющего оценить, сравнить ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.
Программа предполагает достижение целевых значений 8 показателей. Если по итогам года достигнуты планируемые значения не менее чем по 8 индикаторам, то эффективность реализации Программы оценивается как "высокая". Если достигнуты целевые значения не менее чем по 5 индикаторам, то как "удовлетворительная", если планируемые значения не достигнуты более чем для половины индикаторов, то эффективность реализации Программы оценивается как "неудовлетворительная".
Если эффективность реализации Программы не является "высокой", то комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области проводит анализ сложившейся ситуации в целях повышения эффективности реализации Программы.


------------------------------------------------------------------