Приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 24.10.2013 N 20 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" на 2014-2018 годы"



КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 24 октября 2013 г. № 20

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПРОТИВОПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА" НА 2014-2018 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области от 09.06.2014 № 11,
от 17.10.2014 № 22)

В целях реализации областного закона от 25 декабря 2006 года № 169-оз "О пожарной безопасности Ленинградской области" в части повышения готовности противопожарной службы Ленинградской области к выполнению задач по предназначению приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" на 2014-2018 годы" (далее - ведомственная целевая программа) согласно приложению.
2. Государственному казенному учреждению Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" обеспечить выполнение ведомственной целевой программы.
3. Отделу бюджетного учета и отчетности предусматривать в бюджетной заявке на финансирование расходов из областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период средства на реализацию ведомственной целевой программы.
4. Ведомственную целевую программу включить в состав подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" государственной программы "Безопасность Ленинградской области на 2014-2018 годы".
5. Приказ вступает в силу после вступления в силу изменений, внесенных в постановление Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года № 206, в части отмены ограничения сроков реализации ведомственной целевой программы.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета
правопорядка и безопасности
С.Н.Смирнов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
правопорядка и безопасности
Ленинградской области
от 24.10.2013 № 20

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА"
НА 2014-2018 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области от 09.06.2014 № 11,
от 17.10.2014 № 22)

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование Главного распорядителя бюджетных средств
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области
Наименование ведомственной целевой программы
"Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" на 2014-2018 годы" (далее - Программа)
Должностное лицо, утвердившее Программу, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Председатель комитета правопорядка и безопасности Смирнов Сергей Николаевич
Приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от "__" ______ 2013 г. № ____
Обоснование разработки Программы
Основные направления мероприятий программы определяются:
1. Законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

2. Законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

3. Областным законом от 25 декабря 2006 года № 169-оз "О пожарной безопасности Ленинградской области".

4. Распоряжением Правительства Ленинградской области от 25 февраля 2010 года № 72-р "О реорганизации государственного учреждения "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области"
Соответствие Программы задачам социально-экономического развития Ленинградской области
Программа носит целевой комплексный характер, максимально ориентирована на социальный эффект и решение значимых для общества задач.
Реализация ведомственной целевой программы позволит в полном объеме обеспечить деятельность государственного казенного учреждения "Ленинградская противопожарно-спасательная служба" и его подчиненных подразделений в интересах населения и органов государственной власти Ленинградской области.

В социальной сфере реализация ведомственной целевой программы обеспечит улучшение социально-бытовых условий и безопасность труда работников учреждения, повышение имиджа государственных служб, обеспечивающих безопасность населения
Цели и задачи Программы
Целью программы является качественное повышение уровня защищенности населения и объектов экономики Ленинградского области от пожаров посредством укрепления материально-технической базы подразделений противопожарной службы.

Основными задачами, решение которых предусмотрено программой, являются:

- приобретение современных пожарных автомобилей; средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных;

- внедрение на пунктах связи пожарных частей новых технических средств оповещения о пожарах на объектах с массовым пребыванием людей;

- создание эффективной системы управления пожарными подразделениями на основе современных средств телекоммуникации;

- развитие материально-технической базы для подготовки пожарных в системе внутреннего учебного процесса
Численность целевой группы
Численность работников ГКУ "Леноблпожспас" - 1742 человек
(в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 17.10.2014 № 22)
Целевые индикаторы и показатели Программы
1. Количество приобретенных современных пожарных автомобилей, в том числе автотранспортных средств.
2. Количество пожарных частей, включенных в единую систему радиосвязи и цифровой телекоммуникационной сети.

3. Количество модернизированных пунктов связи пожарных частей.

4. Количество приобретенных комплектов оборудования для организации проведения занятий.

5. Количество приобретенных комплектов радиостанций.

6. Количество штатных единиц работников государственного казенного учреждения "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба", обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда.

7. Количество подразделений Учреждения, обеспеченных средствами на оплату услуг и приобретение имущества (основных средств, расходных материалов) в необходимом для осуществления деятельности объеме.

8. Количество работников, застрахованных от несчастных случаев на производстве.

9. Количество работников, прошедших обязательные периодические медицинские осмотры.

10. Количество работников учреждения, прошедших обучение по охране труда.

11. Количество приобретенных металлических шкафов для хранения специальной одежды и обмундирования.

12. Количество приобретенных металлических кроватей для подразделений.

13. Количество работников, обеспеченных обмундированием, специальной одеждой пожарных, специальной обувью пожарных, инвентарным имуществом.

14. Количество приобретенных средств индивидуальной защиты органов дыхания.

15. Количество приобретенных резервных воздушных баллонов.

16. Количество приобретенных наименований гаражного оборудования для оснащения постов технической службы в пожарных частях
Ожидаемые результаты программы
1. Количество штатных единиц работников государственного казенного учреждения "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба", обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда, - 1742 человек, ежегодно.

2. Количество подразделений государственного казенного учреждения "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба", обеспеченных средствами на оплату услуг и приобретение имущества в необходимом для осуществления деятельности объеме, - 12 подразделений, ежегодно.

3. Количество работников, застрахованных от несчастных случаев на производстве, - 1370 человек, ежегодно.

4. Количество работников, прошедших обязательные периодические медицинские осмотры, - 1370 человек, ежегодно.

5. Количество работников учреждения, прошедших обучение по охране труда, - 60 человек, в том числе:

2014 год - 30 человек;

2015 год - 30 человек.

6. Количество приобретенных металлических шкафов для хранения специальной одежды и обмундирования - 350 штук, в том числе:

2014 год - 70 штук;

2015 год - 70 штук;

2016 год - 70 штук;

2017 год - 70 штук;

2018 год - 70 штук.

7. Количество приобретенных металлических кроватей для подразделений - 378 штук, в том числе:

2014 год - 60 штук;

2015 год - 60 штук;

2016 год - 86 штук;

2017 год - 86 штук;

2018 год - 86 штук.

8. Количество работников, обеспеченных обмундированием, специальной одеждой пожарных, специальной обувью пожарных, инвентарным имуществом, - 1550 человек, ежегодно.

9. Количество приобретенных автотранспортных средств и специальной техники - 57 единиц, в том числе:

2014 год - 12 единиц,

2015 год - 12 единиц,

2016 год - 12 единиц,

2017 год - 11 единиц,

2018 год - 10 единиц.

10. Количество приобретенных средств индивидуальной защиты органов дыхания - 78 шт., в том числе:

2014 год - 20 шт.,

2015 год - 20 шт.,

2016 год - 20 шт.,

2017 год - 18 шт.

11. Количество приобретенных резервных воздушных баллонов - 60 шт., в том числе:

2014 год - 20 шт.,

2015 год - 20 шт.,

2016 год - 20 шт.

12. Количество приобретенных комплектов оборудования для организации проведения занятий - 15 шт., в том числе:

2014 год - 5 шт.,

2015 год - 5 шт.,

2016 год - 5 шт.

13. Количество приобретенных наименований гаражного оборудования для оснащения постов технической службы в пожарных частях - 25 наименований, по 5 наименований ежегодно.

14. Количество приобретенных комплектов радиостанций - 125 шт., по 25 шт. ежегодно.

15. Количество пожарных частей, включенных в единую систему радиосвязи и цифровой телекоммуникационной сети, - 14, в том числе:

2014 год - 5 шт.,

2015 год - 5 шт.,

2016 год - 4 шт.

16. Количество модернизированных пунктов связи пожарных частей - 29, в том числе:

2014 год - 10 пожарных частей,

2015 год - 10 пожарных частей,

2016 год - 9 пожарных частей
(в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 17.10.2014 № 22)
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий Программы
Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме.

Срок выполнения: 2014-2018 годы.

Мероприятие 2. Обеспечение выполнения условий по охране труда, улучшение социально-бытовых условий в подразделениях учреждения.

Срок выполнения: 2014-2018 годы.

Мероприятие 3. Техническое обеспечение противопожарной службы Ленинградской области.

Срок выполнения: 2014-2018 годы
Объем финансирования Программы
3801406,5 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 744864,1 тыс. рублей
2015 год - 764135,6 тыс. рублей
2016 год - 764135,6 тыс. рублей
2017 год - 764135,6 тыс. рублей
2018 год - 764135,6 тыс. рублей
(в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 17.10.2014 № 22)
Предварительная оценка эффективности выполнения Программы
При выполнении мероприятий программы предполагается укрепить устойчивую тенденцию снижения пожарных рисков в Ленинградской области и приблизиться по уровню пожарных рисков к среднему общероссийскому. Укрепить материально-техническую базу и оснастить подразделения противопожарной службы Ленинградской области новыми образцами пожарной техники, средств связи, мониторинга, экипировки и снаряжения до 80%.

Предусматриваемые затраты позволят сократить на 14% время прибытия пожарных подразделений в населенные пункты, расположенные в наиболее удаленных и труднодоступных местах, на объекты с массовым пребыванием людей.

За счет усовершенствования системы управления подразделений, внедрения новейших технических разработок уменьшится на 3% доля населенных пунктов, в которых превышаются временные характеристики прибытия первых пожарных подразделений
Предполагаемый способ контроля результативности Программы
Оценка результатов реализации программы и контроль за выполнением мероприятий программы осуществляются комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Мониторинг результативности ведомственной целевой программы предполагает ежеквартальный сбор и анализ фактических данных по целевым показателям Программы.

Отчет о реализации мероприятий Программы, достижении показателей эффективности в соответствии с планом мероприятий представляется комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности и комитет финансов Ленинградской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности

I. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРОВ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области относится организация тушения пожаров и проведения спасательных работ межмуниципального и регионального уровней, осуществление профилактики пожаров на территории Ленинградской области.
В целях реализации данных полномочий создано Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" (далее - Учреждение).
Основными целями деятельности Учреждения являются организационно-правовое, кадровое, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности противопожарной службы Ленинградской области.
В состав учреждения входят 12 отрядов государственной противопожарной службы, 43 пожарные части, штатная численность учреждения установлена 1742 единиц.
(в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 17.10.2014 № 22)
Подразделениями Учреждения используются 53 объекта недвижимого имущества, на вооружении имеются 164 единицы основных и специальных пожарных автомобиля, 43 единицы вспомогательной автотехники, более 3000 единиц пожарно-технического оборудования.
В соответствии с задачами Концепции развития противопожарной службы и других видов пожарной охраны на территории Ленинградской области на период до 2013 года и стратегическую перспективу до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 1 июня 2012 года № 190, в 2012 году выполнена научно-исследовательская работа "Разработка схемы развития противопожарной службы Ленинградской области до 2025 года с использованием технологий имитационного моделирования" в целях разработки научно обоснованной схемы развития противопожарной службы Ленинградской области на период до 2025 года, удовлетворяющей требованиям, установленным Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
Основными выводами научно-исследовательской работы в части существующей материально-технической базы противопожарной службы Ленинградской области являются:
существующее количество пожарной и вспомогательной автотехники не соответствует расчетному по основной пожарной технике (без учета резерва) на 21%, по специальной пожарной технике - на 82,5%;
из имеющихся 43 зданий пожарных депо соответствуют предъявляемым требованиям (с учетом работ, запланированных на 2013-2014 годы) только 8, 24 здания требуют капитального, текущего ремонтов и реконструкции. Требуется строительство новых зданий для существующих пожарных частей - 11 (здания размещены в приспособленных или арендуемых зданиях);
техническое оснащение газодымозащитной службы не соответствует требованиям нормативных документов (требуется дополнительно приобрести 1823 дыхательных аппарата и более 200 проверочных устройств, 14% имеющихся дыхательных аппаратов и 7% воздушных баллонов требуют замены, отсутствуют стационарные и передвижные теплодымокамеры и т.д.);
имеющаяся аппаратура радиосвязи технически и морально устарела и требует замены.
Программа разработана в целях реализации задач Концепции развития противопожарной службы и других видов пожарной охраны на территории Ленинградской области на период до 2013 года и стратегическую перспективу до 2025 года и поддержания существующей материально-технической базы противопожарной службы в соответствии с нормативными требованиями.
Из имеющихся в наличии 164 единиц пожарной техники 88 автомобилей (53%) находятся в эксплуатации более 10 лет.
Из 43 единиц вспомогательной автотехники 28 - полностью выработали свой ресурс, находятся в неисправном состоянии или подлежат списанию. Подразделения пожарной охраны не обеспечены грузовым автотранспортом, в том числе автомобилями, предназначенными для доставки к местам происшествий и пожаров дополнительно личного состава, пожарно-технического оборудования, снаряжения и других малогабаритных грузов. Средний срок службы пожарной и вспомогательной техники в Ленинградской области составляет 14,7 лет (при этом нормативный срок эксплуатации согласно технической документации и Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 от 01.01.1996 составляет 10 лет).
Недостаточное информационное, техническое и технологическое обеспечение подразделений пожарной охраны Ленинградской области не позволяет обеспечить устойчивое снижение основных показателей риска пожаров для населения и территорий. В настоящее время в целях оперативного получения доступа и своевременной обработки поступающих сигналов о пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях остро стоит проблема по переоснащению и модернизации пунктов связи пожарных частей, созданию единой сети обмена данными между пожарными подразделениями. Имеющееся в пожарных подразделениях оборудование связи морально устарело и требует замены.
Программой предлагается проведение комплекса мероприятий по обеспечению Учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда, средствами на оплату средств связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, обеспечение объектами основных средств, материальными запасами в необходимом для осуществления деятельности объеме.
Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на выполнение установленных действующим законодательством требований в области охраны труда, улучшения социально-бытовых условий работников Учреждения.
Целевое финансирование мероприятий по содержанию и обеспечению деятельности противопожарной службы в конечном итоге позволит повысить эффективность системы пожарной безопасности и уровня безопасности жителей Ленинградской области, обеспечит осуществление государственной политики Ленинградской области в области обеспечения пожарной безопасности.

II. ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ПРОГРАММЫ

Общая сумма финансовых средств, необходимых для реализации Программы, рассчитана путем суммирования расходов на мероприятия 1, 2, 3.
Расчет расходов по мероприятиям Программы выполнен учетным методом в соответствии с предельными объемами бюджетных ассигнований на 2014-2016 годы, установленными письмом комитета финансов Ленинградской области от 3 июля 2013 года № 02-14/588.
На реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в размере 3801406,5 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 744864,1 тыс. рублей
2015 год - 764135,6 тыс. рублей
2016 год - 764135,6 тыс. рублей
2017 год - 764135,6 тыс. рублей
2018 год - 764135,6 тыс. рублей
(в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 17.10.2014 № 22)

Мероприятие
Сумма расходов, 2014 год (тыс. руб.)
Сумма расходов, 2015 год (тыс. руб.)
Сумма расходов, 2016 год (тыс. руб.)
Сумма расходов, 2017 год (тыс. руб.)
Сумма расходов, 2018 год (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме
Мероприятие 1.1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда работников и прочими выплатами по оплате труда
568428,9
587699,70
587699,70
587699,70
587699,70
2919227,0
1.1.1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу учреждения
566531,6
585803,10
585803,10
585803,10
585803,10
2909744,0
1.1.2. Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда
1896,60
1896,60
1896,60
1896,60
1896,60
9483,0
Мероприятие 1.2. Обеспечение учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме
128880,85
128528,75
128528,75
128528,75
128528,75
642995,85
1.2.1. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (приобретение и содержание оргтехники и средств связи, программного обеспечения, оплата услуг связи)
9567,30
9567,30
9567,30
9567,30
9567,30
47836,5
1.2.2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд
72386,71
78244,31
78244,31
78244,31
78244,31
385363,95
1.2.3. Обеспечение учреждения средствами на закупку специального топлива и горюче-смазочных материалов
24112,14
24275,14
24275,14
24275,14
24275,14
121212,7
1.2.4. Приобретение обмундирования, специальной одежды для пожарных, специальной обуви для пожарных и инвентарного имущества (защитного пожарного и аварийно-спасательного снаряжения)
16148,00
16148,00
16148,00
16148,00
16148,00
80740,0
1.2.5. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
294,00
294,00
294,00
294,00
294,00
1470,0
1.2.6. Исполнение обязательств, возникших при исполнении функций учреждения по материально-техническому обеспечению
6372,7




6372,7
Итого по мероприятию:
697309,05
716228,45
716228,45
716228,45
716228,45
3562222,85
Мероприятие 2. Обеспечение выполнения условий по охране труда, улучшение социально-бытовых условий в подразделениях учреждения
Мероприятие 2.1. Обязательное страхование работников от несчастных случаев
178,12
270,00
270,00
270,00
270,00
1258,12
Мероприятие 2.2. Проведение обязательных периодических осмотров работников
1768,00
1768,00
1768,00
1768,00
1768,00
8840,0
Мероприятие 2.3. Проведение обучения по охране труда руководителей подразделений, председателей комиссий по охране труда, инженеров по охране труда
232,90
232,90



465,8
Мероприятие 2.4. Приобретение несгораемых шкафов для хранения специальной одежды пожарных
455,0
455,0
455,0
455,0
455,0
2275,0
Мероприятие 2.5. Приобретение металлических кроватей для пожарных частей
540,0
540,0
772,9
772,9
772,9
3398,7
Итого по мероприятию:
3174,02
3265,90
3265,90
3265,90
3265,90
16237,62
Мероприятие 3. Техническое обеспечение противопожарной службы Ленинградской области
Мероприятие 3.1. Приобретение автомобилей оперативно-служебных
991,25
991,25
991,25


2973,75
Мероприятие 3.2. Приобретение пожарных автоцистерн
36616,00
36800,00
36800,00
41400,00
43641,00
195257,0
Мероприятие 3.3. Приобретение грузовых автомобилей для перевозки малогабаритных грузов
1223,77
1300,00
1300,00
1300,00

5123,77
Мероприятие 3.4. Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания
1000,00
1000,00
1000,00
941,25

3941,25
Мероприятие 3.5. Приобретение резервных баллонов к средствам индивидуальной защиты органов дыхания
200,00
200,00
200,00


600,0
Мероприятие 3.6. Приобретение фото-, киноаппаратуры и техники электронно-вычислительной для организации внутреннего учебного процесса с работниками ОГПС
200,00
200,00
200,00


600,0
Мероприятие 3.7. Приобретение гаражного оборудования, испытательных стендов, инструмента для укомплектования постов технической службы в пожарных частях
500,00
500,00
500,00
500,00
500,25
2500,25
Мероприятие 3.8. Приобретение переносных, автомобильных и стационарных радиостанций
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
2500,0
Мероприятие 3.9. Модернизация пунктов связи пожарных частей в целях получения доступа и обработки поступающих сигналов, в том числе системы "ГЛОНАСС", и организация единой системы радиосвязи и цифровой телекоммуникационной сети обмена данными между подразделениями пожарной охраны на базе выделенных каналов
3150,00
3150,00
3150,00


9450,0
Итого по мероприятию:
44381,02
44641,25
44641,25
44641,25
44641,25
222946,02
Всего по программе:
744864,1
764135,60
764135,60
764135,60
764135,60
3801406,5
(таблица в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 17.10.2014 № 22)

Расчет объема средств, необходимых на реализацию Мероприятия 1, произведен:
- по оплате труда, прочим выплатам и начислениям на оплату труда на основании штатного перечня должностей Учреждения, утвержденного распоряжением Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 29.03.2012 № 13, областного закона от 08.06.2011 № 32-оз "Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинградской области", постановления Правительства Ленинградской области от 15.06.2011 № 173 "Об утверждении Положения о системах оплаты труда в учреждениях по видам экономической деятельности", а также Положения о порядке исчисления заработной платы и материальном стимулировании работников государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба",
- по оплате услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, приобретению основных средств и материальных запасов в соответствии с ежегодной потребностью подразделений Учреждения, установленных лимитов потребления, исходя из стоимости на данные услуги, работы, основные средства в 2012 году по результатам проведенных конкурсных процедур и заключенных контрактов.
Расчет расходов по Мероприятию 2 на основании требований Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", действующих нормативных документов в области охраны труда. Стоимость услуг, объектов основных средств, материальных запасов принята в соответствии с контрактами, заключенными в 2012 году, по результатам проведения конкурсных процедур.
По разделу "Мероприятие 3" расчет произведен на основании мониторинга цен на продукцию, указанных на интернет-сайтах, а также исходя из стоимости в соответствии с государственными контрактами, заключенными в 2012-2013 годах по результатам проведения конкурсных процедур.
Выбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

III. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы не способствует прямой экономической и бюджетной эффективности.
Экономическая эффективность и результативность реализации мероприятий Программы зависит от степени достижения целевых показателей, характеризующих эффективность реализации Программы.
Указанные показатели выступают в роли инструмента, позволяющего оценить, сравнить (проанализировать) ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.
Программа предполагает достижение целевых значений 16 индикаторов. Если по итогам года достигнуты планируемые значения не менее чем по 15 индикаторам, то эффективность реализации Программы оценивается как высокая. Если достигнуты целевые значения не менее чем по 14 индикаторам, то как удовлетворительная, если планируемые значения не достигнуты более чем для половины индикаторов, то эффективность реализации Программы оценивается как неудовлетворительная.
Если эффективность реализации Программы не является высокой, то комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области проводит анализ сложившейся ситуации в целях повышения эффективности реализации Программы.

Перечень и характеристика
основных мероприятий ведомственной целевой программы
"Организация обеспечения деятельности государственного
казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская
областная противопожарно-спасательная служба"
на 2014-2018 годы"
(в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области от 17.10.2014 № 22)

№ п/п
Содержание мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок исполнения
Коды экономической классификации
Объем расходов на реализацию мероприятия
Планируемые показатели результатов деятельности
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование
Един. измерен.
Промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия)
Целевое значение (конечный результат)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме
1.1
Обеспечение учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда работников и прочими выплатами по оплате труда, ВСЕГО
Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" (далее - ГКУ "Леноблпожспас")
2014-2018 годы
0310
5821163
568428,9
587699,70
587699,70
587699,70
587699,70
Количество штатных единиц, обеспеченных средствами на выплаты персоналу учреждения
Человек
1742
1742
1742
1742
1742
1742

в том числе:
















1.1.1
Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу учреждения
ГКУ "Леноблпожспас"
2014-2018 годы
0310
5821163
111
566531,6
585803,10
585803,10
585803,10
585803,10
Количество штатных единиц, обеспеченных средствами на выплаты персоналу учреждения
Человек
1742
1742
1742
1742
1742
1742
1.1.2
Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда
ГКУ "Леноблпожспас"
2014-2018 годы
0310
5821163
112
1896,60
1896,60
1896,60
1896,60
1896,60
Количество штатных единиц, обеспеченных средствами на иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда
Человек
1742
1742
1742
1742
1742
1742
1.2
Обеспечение учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме, ВСЕГО:
ГКУ "Леноблпожспас"
2014-2018 годы
0310
5821163
128880,85
128528,75
128528,75
128528,75
128528,75









в том числе:
















1.2.1
Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (приобретение и содержание оргтехники и средств связи, программного обеспечения, оплата услуг связи)
ГКУ "Леноблпожспас"
2014-2018 годы
0310
5821163
242
9567,30
9567,30
9567,30
9567,30
9567,30
Количество подразделений, обеспеченных средствами
Кол-во подразделений
12
12
12
12
12
12
1.2.2
Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд
ГКУ "Леноблпожспас"
2014-2018 годы
0310
5821163
244
72386,71
78244,31
78244,31
78244,31
78244,31








1.2.3
Обеспечение учреждения средствами на закупку специального топлива и горюче-смазочных материалов
ГКУ "Леноблпожспас"
2014-2018 годы
0310
5821163
244
24112,14
24275,14
24275,14
24275,14
24275,14








1.2.4
Приобретение обмундирования, специальной одежды для пожарных и специальной обуви для пожарных, инвентарного имущества (защитного пожарного и аварийно-спасательного снаряжения)
ГКУ "Леноблпожспас"
2014-2018 годы
0310
5821163
244
310, 340
16148,00
16148,00
16148,00
16148,00
16148,00
Количество человек, обеспеченных имуществом
Человек
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1.2.5
Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
ГКУ "Леноблпожспас"
2014-2018 годы
0310
5821163
851, 852
290
100,0
100,00
100,00
100,00
100,00
Количество налогооблагаемых земельных участков
Кол-во земельных участков
10
10
10
10
10
10
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
Количество подразделений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
Кол-во подразделений
12
12
12
12
12
12
1.2.6
Исполнение обязательств, возникших при исполнении функций учреждения по материально-техническому обеспечению
ГКУ "Леноблпожспас"
2014 год
0310
5821163
244
223, 225, 310
3537,4




Количество подразделений, обеспеченных средствами на выполнение функций учреждения
Кол-во подразделений
12




12
0310
5821163
831
290
2835,3




Количество исполненных судебных актов
Кол-во актов
2




2
Итого по мероприятию:
697309,05
716228,45
716228,45
716228,45
716228,45









3562222,85








2
Мероприятие 2. Обеспечение выполнения условий по охране труда, улучшению социально-бытовых условий в подразделениях учреждения
2.1
Обязательное страхование работников от несчастных случаев
ГКУ "Леноблпожспас"
2014-2018 годы
0310
5821163
244 226
178,0
270,00
270,00
270,00
270,00
Количество застрахованных человек
Человек
1370
1370
1370
1370
1370
1370
2.2
Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников
ГКУ "Леноблпожспас"
2014-2018 годы
0310
5821163
244 226
1768,00
1768,00
1768,00
1768,00
1768,00
Количество человек, прошедших медосмотры
Человек
1370
1370
1370
1370
1370
1370
2.3
Проведение обучения по охране труда руководителей подразделений, председателей комиссий по охране труда, инженеров по охране труда
ГКУ "Леноблпожспас"
2014-2015 годы
0310
5821163
244 226
232,90
232,90



Количество человек, прошедших обучение
Человек, не менее
30
30



60
2.4
Приобретение несгораемых шкафов для хранения специальной одежды пожарных
ГКУ "Леноблпожспас"
2014-2018 годы
0310
5821163
244 310
455,00
455,00
455,00
455,00
455,00
Количество шкафов
Штук, не менее
70
70
70
70
70
350
2.5
Приобретение металлических кроватей для пожарных частей
ГКУ "Леноблпожспас"
2014-2018 годы
0310
5821163
244 310
540,00
540,00
772,90
772,90
772,90
Количество кроватей
Штук, не менее
60
60
86
86
86
378
Итого по мероприятию
3174,00
3265,90
3265,90
3265,90
3265,90








16237,6

3
Мероприятие 3. Техническое обеспечение противопожарной службы Ленинградской области
3.1
Приобретение автомобилей оперативно-служебных
ГКУ "Леноблпожспас"
2014-2016 годы
0310
5821163
244 310
991,25
991,25
991,25


Количество единиц
Штук
2
2
2


6
3.2
Приобретение пожарных автоцистерн
ГКУ "Леноблпожспас"
2014-2018 годы
0310
5821163
244 310
36616,00
36800,00
36800,00
41400,00
43641,00
Количество единиц
Штук
8
8
8
9
10
43
3.3
Приобретение грузовых автомобилей для перевозки малогабаритных грузов
ГКУ "Леноблпожспас"
2014-2017 годы
0310
5821163
244 310
1223,8
1300,00
1300,0
1300,0

Количество единиц
Штук
2
2
2
2

8
3.4
Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания
ГКУ "Леноблпожспас"
2014-2017 годы
0310
5821163
244 310
1000,0
1000,00
1000, 0
941,25

Количество аппаратов на сжатом воздухе
Штук
20
20
20
18

78
3.5
Приобретение резервных баллонов к средствам индивидуальной защиты органов дыхания
ГКУ "Леноблпожспас"
2014-2016 годы
0310
5821163
244 310
200,0
200,0
200,0


Количество воздушных баллонов
Штук
20
20
20


60
3.6
Приобретение фото-, киноаппаратуры и техники электронно-вычислительной для организации внутреннего учебного процесса с работниками ОГПС
ГКУ "Леноблпожспас"
2014-2016 годы
0310
5821163
242 310
100,0
100,0
100,0


Количество приобретенных комплектов, не менее
Штук
3
3
3


9
0310
5821163
244 310
100,0
100,0
100,0


3.7
Приобретение гаражного оборудования, испытательных стендов, инструмента для укомплектования постов технической службы в пожарных частях
ГКУ "Леноблпожспас"
2014-2018 годы
0310
5821163
244 310
500,0
500,0
500,0
500,0
500,25
Количество наименований оборудования, не менее
Наименований
5
5
5
5
5
5
3.8
Приобретение переносных, автомобильных и стационарных радиостанций
ГКУ "Леноблпожспас"
2014-2018 годы
0310
5821163
242 310
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Количество приобретенных комплектов
Штук
25
25
25
25
25
125
3.9
Модернизация пунктов связи пожарных частей в целях получения доступа и обработки поступающих сигналов, в том числе системы "ГЛОНАСС", и организация единой системы радиосвязи и цифровой телекоммуникационной сети обмена данными между подразделениями пожарной охраны на базе выделенных каналов, включая проведение проектных работ
ГКУ "Леноблпожспас"
2014-2016 годы
0310
5821163
242 310
3150,0
3150,0
3150,0
-
-
Количество модернизированных пунктов связи пожарных частей
Штук
10
10
9


29
Количество подразделений, включенных в единую систему
Штук
5
5
4


14
Итого по мероприятию
44381,05
44641,25
44641,25
44641,25
44641,25








222946,05







Всего по программе
744864,1
764135,6
764135,6
764135,6
764135,6








3801406,5









------------------------------------------------------------------