КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13 ноября 2013 г. № 29

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ОТ 10.07.2013 № 18
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ"

В соответствии с областным законом от 25.12.2012 № 101-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу "Развитие малых птицеводческих ферм в Ленинградской области на 2013-2015 годы", утвержденную приказом от 10 июля 2013 года № 18 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позиции "Объемы финансирования ведомственной целевой программы", "Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы всего - 74900 тыс. руб.:
финансирования в 2013 году - 16400 тыс. руб.;
ведомственной в 2014 году - 16400 тыс. руб.;
целевой в 2015 году - 42100 тыс. руб.
программы

Предварительная Экономическая эффективность:
оценка - коэффициент экономической эффективности: 2013 г. -
эффективности 135,4%; 2014 г. - 198,7%; 2015 г. - 190,6%;
выполнения - рентабельность производства: 2013 г. - 11,6%; 2014
ведомственной г. - 11,0%; 2015 г. - 11,5%;
целевой - увеличение валового продукта, полученного от
программы нетрадиционной птицы (индейки, утки, гуси, перепела,
цесарки и куропатки), - яйца и мяса птицы, в 5,1 раза с
467,1 млн руб. в 2012 г. до 2395,8 млн руб. в 2015 г.
Бюджетная эффективность:
- коэффициент бюджетной эффективности: 2013 г. -
30,03%; 2014 г. - 35,79%; 2015 г. - 34,84%;
- дополнительное поступление налогов с заработной
платы за счет увеличения рабочих мест составит за три
года 8,62 млн руб.;
- экономия бюджетных средств за счет снижения выплаты
пособий по безработице составит: за три года 4,14 млн
руб.;
- дополнительное поступление налогов от комбикормовых
заводов за счет увеличения их объема производства за три
года составит 22,47 млн рублей.
Социальная эффективность:
- увеличение численности работающих в сельской
местности на 120 рабочих мест.
Расчет эффективности приведен в таблицах раздела 8

".

1.2. В разделе 7 "Обоснование расходов":
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"всего - 74900 тыс. руб., в том числе в 2013 году - 16400 тыс. руб.; в 2014 году - 16400 тыс. руб., в 2015 году - 42100 тыс. руб.";
- таблицу 4 "Обоснование расходов из областного бюджета, необходимых для реализации программных мероприятий, млн руб." изложить в следующей редакции:

"Таблица 4. Обоснование расходов из областного бюджета,
необходимых для реализации программных мероприятий,
млн руб.


№ 2013 2014 2015 Итого
п/п

1. Субсидии на инженерную инфраструктуру малых птицеводческих ферм,
млн руб.

5 5 14,9 24,9

2. Субсидии на животноводческие помещения малых птицеводческих ферм,
млн руб.

11,4 11,4 27,2 50

Итого субсидии из областного бюджета 16,4 16,4 42,1 74,9

".

1.3. Таблицу 5 "Расчет экономической эффективности реализации Программы" раздела 8.1 "Экономическая эффективность" изложить в следующей редакции:

"Таблица 5. Расчет экономической эффективности
реализации Программы


№ Показатель Расчет 2012 2013 2014 2015
г. г. г. г.

1 Объем реализации мяса птицы 1574 2159,5 4895,2 9882,7
(в убойной массе), т

2 Цена реализации мяса, руб./кг 190,0 194,4 198,9 204,9

3 Выручка от реализации мяса, млн гр. 1 x 299,1 419,8 973,7 2024,9
руб. гр. 2

4 Объем реализации яиц, млн шт. 42 52 67,7 86,6

5 Цена реализации 1000 шт. яиц, 4000 4092 4186 4283
руб.

6 Выручка от реализации яиц, млн гр. 4 x 168,0 212,8 283,4 370,9
руб. гр. 5

7 Валовой продукт отрасли, млн руб. гр. 3 + 467,1 632,6 1257,1 2395,8
гр. 6

8 Себестоимость мяса птицы, 170 174 178 182
руб./кг.

9 Всего затрат на производство гр. 8 x 267,6 375,8 871,3 1798,7
мяса, млн руб. гр. 1

10 Себестоимость 1000 шт. яиц, руб. 3500 3675 3859 4052

11 Всего затрат на производство яиц, гр. 10 x 147,0 191,1 261,2 350,9
млн руб. гр. 4

12 Итого затрат на производство гр. 9 + 414,6 566,9 1132,4 2149,6
продукции птицеводства, млн руб. гр. 11

13 Чистая прибыль отрасли, млн руб. гр. 7 - 52,5 65,7 124,7 246,2
гр. 12

14 Рентабельность, % гр. 13 / 12,6 11,6 11,0 11,5
гр. 12

15 Экономическая эффективность, % 135,4 198,7 190,6

".

1.4. Таблицу 7 "Расчет бюджетной эффективности реализации Программы" раздела 8.3 "Бюджетная эффективность" изложить в следующей редакции:

"Таблица 7. Расчет бюджетной эффективности реализации
Программы


№ Показатель Расчет 2013 2014 2015
г. г. г.

1. Количество работающих 20 60 120

1.1 Средняя заработная плата, руб. 24630 26630 28630

1.2 Налоги на заработную плату, млн руб. Гр. 1 x 0,77 2,49 5,36
1.1 x 12 x
13%

1.3 Ежегодный прирост налогов 0,77 1,72 2,87

2. Создание новых рабочих мест 20 40 60

2.1 Экономия пособия по безработице, млн 2875 x 0,69 1,38 2,07
руб. 12 x гр. 2

3. Производство комбикормов на 10,94 19,59 39,53
комбикормовых заводах области для
обеспечения программы, тыс. тонн

3.1 Налоговые отчисления в региональный 3,51 6,28 12,68
бюджет комбикормовыми заводами с объема
производства комбикормов для обеспечения
программы малых ферм, млн руб.

3.2 Ежегодный прирост налоговых перечислений 3,51 2,77 9,73
с заводов по результатам программы

4 Ежегодный прирост выручки ([дельта]ТП) Гр. 1.3 + 4,97 5,87 14,67
всего, млн руб. гр. 2.1 +
гр. 3.2

5 Финансирование программы (Ф), млн руб. 16,4 16,4 42,1

6 Коэффициент бюджетной эффективности 30,03 35,79 34,84
(Эф), %

".

1.5. Таблицу 1 "Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие малых птицеводческих ферм в Ленинградской области на 2013-2015 годы" приложения 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета - начальника департамента по развитию сельского хозяйства Ленинградской области Д.В.Бутусова.

Вице-губернатор Ленинградской области -
председатель комитета
С.В.Яхнюк





ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области
от 13.11.2013 № 29

Приложение 1
к программе

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013-2015 ГОДЫ"


№ Содержание Ответ- Сроки Коды Объем расходов Планируемые показатели результатов деятельности
п/п мероприятия ственный ис- эконо- областного
испол- пол- мичес- бюджета на Наименование еди- промежуточное целевое
нитель нения кой реализацию ница значение значе-
клас- мероприятия, изме- (непосредственный ние
сифи- тыс. руб. рения результат (конеч-
кации мероприятия) ный
2013 2014 2015 резуль-
2013 2014 2015 тат)

1 Мероприятие 1 Комитет по 2013- 242 5000 5000 14900 Показатель 1. Ед. 2 3 5 10
Предоставление агропро- 2015 Количество новых
субсидий на мышленному ферм
возмещение части и
затрат на рыбохозяй-
строительство, ственному
реконструкцию и комплексу
модернизацию
объектов
инженерной
инфраструктуры
малых
птицеводческих
ферм

2 Мероприятие 2 Комитет по 2013- 242 11400 11400 27200 Показатель 1.
Предоставление агропро- 2015 Количество новых Ед. 9 15 19 43
субсидий на мышленному птичников
возмещение части и Показатель 2.
затрат на рыбохозяй- Количество мест 20 40 60 120
строительство, ственному созданных рабочих
реконструкцию и комплексу мест
модернизацию Показатель 3.
животноводческих Прирост поголовья Тыс. 101,0 164,6 380,4 646
помещений малых птицы всех видов голов
птицеводческих Показатель 4.
ферм Прирост выхода тонн 781 3647,6 6650,1 11078,7
мяса в живом весе
Показатель 5.
Прирост выхода млн 10 15,7 18,9 44,6
яиц штук

3 Мероприятие 3 Комитет по 2013- - - - Показатель 1. семи- 2 2 2 6
Проведение агропро- 2015 Количество нар
отраслевых мышленному семинаров
семинаров по и
инновационным рыбохозяй-
технологиям в ственному
птицеводстве комплексу

4 Мероприятие 4 Комитет по 2013- - - - Показатель 1. еди- 1 1 1 3
Организация агропро- 2015 Количество ница
участия малых мышленному выставок
птицеводческих и
ферм в ежегодной рыбохозяй-
международной ственному
выставке комплексу
"АгроРусь"

5 Мероприятие 5 Комитет по 2013- - - - Показатель 1. кон- 4 6 10 20
Оказание агропро- 2015 Количество суль-
консультационной мышленному консультаций, тация
помощи малым и оказанных вновь
птицеводческим рыбохозяй- создаваемым малым
фермам ственному фермам
комплексу

ИТОГО 16400 16400 42100 74900



------------------------------------------------------------------