КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 21 мая 2013 г. № 14

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СОБОЛЕВОДСТВА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013-2015 ГОДЫ"

В целях реализации мероприятий отраслевой целевой программы "Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Российской Федерации на 2011-2013 гг. и на период до 2021 г.", утвержденной приказом Минсельхоза России № 110 от 27.04.2011, и обеспечения устойчивого развития соболеводства Ленинградской области приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие соболеводства в Ленинградской области на 2013-2015 годы".
2. Отделу развития животноводства, звероводства и птицеводства обеспечить выполнение вышеуказанной ведомственной целевой программы.
3. Отделу финансов и бухгалтерской отчетности предусматривать в бюджетных заявках средства для финансирования мероприятий вышеуказанной ведомственной целевой программы и осуществлять ее финансирование.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета - начальника департамента по развитию сельского хозяйства Бутусова Д.В.

Вице-губернатор Ленинградской области -
председатель комитета
С.В.Яхнюк





ПРИЛОЖЕНИЕ

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие соболеводства
в Ленинградской области на 2013-2015 годы"


Наименование Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному
главного комплексу Ленинградской области
распорядителя
бюджетных средств

Полное "Развитие соболеводства в Ленинградской области на
наименование 2013-2015 годы" (далее - Программа)
ведомственной
целевой программы

Должностное лицо, Вице-губернатор Ленинградской области председатель
утвердившее комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
ведомственную комплексу Яхнюк С.В.
целевую программу Приказ комитета по агропромышленному и
(дата утверждения), рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от
или наименование, 21 мая 2013 г. № 14
дата и номер
соответствующего
нормативного акта

Обоснование 1. Постановление Правительства Российской
разработки Федерации от 17.12.2010 № 1042 "Об утверждении правил
ведомственной распределения и предоставления субсидий из
целевой программы федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку экономически значимых
региональных программ развития сельского хозяйства
субъектов Российской Федерации" (в ред. постановления
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012
№ 1433).
2. Постановление Правительства Ленинградской
области от 29.06.2006 № 206 "О порядке разработки,
утверждения и реализации ведомственных целевых
программ Ленинградской области" (в ред. постановления
Правительства Ленинградской области от 27.07.2010
№ 192).
3. Отраслевая целевая программа "Развитие
клеточного разведения соболей (соболеводства) в
Российской Федерации на 2011-2013 гг. и на период до
2021 г.", утвержденная приказом Минсельхоза России
№ 110 от 27.04.2011

Соответствие Программа полностью отвечает целям,
ведомственной предусмотренным Концепцией социально-экономического
целевой программы развития Ленинградской области на стратегическую
задачам социально- перспективу до 2025 г. в сфере развития звероводства,
экономического как одной из отраслей сельского хозяйства. Программа
развития способствует решению комплекса вопросов, отраженных в
Ленинградской долгосрочных целевых региональных программах по
области различным направлениям (занятость и социальная
политика, устойчивое развитие сельских территорий)

Цели и задачи Цель: создание экономических условий для
ведомственной устойчивого развития отрасли соболеводства
целевой программы Ленинградской области и увеличения объема
производства шкурок соболей клеточного разведения с
6,5 тыс. шт. в 2012 году до 13,5 тыс. шт. в 2015 г.
Задачи:
- укрепление племенной базы соболеводства;
- сохранение и увеличение маточного поголовья
соболей;
- увеличение производства шкурок соболей
клеточного разведения

Численность целевой 3 звероводческих предприятия (55 человек),
группы населения курируемые комитетом по агропромышленному и
Ленинградской рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
области, на которую
ориентирована
ведомственная
целевая программа

Целевые индикаторы 1. Увеличение численности маточного поголовья
и показатели соболей до 15,5 тыс. самок в 2015 г. или на 74% по
ведомственной отношению к 2012 году, в т.ч. за счет покупки за
целевой программы пределами Ленинградской области племенного маточного
молодняка (от 4500 до 6000 голов).
2012 г. - 8,9 тыс. гол.;
2013 г. - 11,9 тыс. гол.;
2014 г. - 13,9 тыс. гол.;
2015 г. - 15,5 тыс. гол.
2. Увеличение производства шкурок соболя до 13,5
тыс. шт. в 2015 году или на 108% по отношению к 2012
году.
2012 г. - 6,5 тыс. шт.
2013 г. - 11,0 тыс. шт.
2014 г. - 12,0 тыс. шт.
2015 г. - 13,5 тыс. шт.
3. Приобретение племенного молодняка.
2013 г. - 2000 голов (в т.ч. не менее 1500 самок)
2014 г. - 2000 голов (в т.ч. не менее 1500 самок)
2015 г. - 2000 голов (в т.ч. не менее 1500 самок)

Ожидаемые 1. Увеличение численности маточного поголовья с
результаты 8,9 тыс. голов в 2012 году до 15,5 тыс. голов в 2015
ведомственной году.
целевой программы 2. Увеличение производства шкурок с 6,5 тыс. шт. в
2012 году до 13,5 тыс. шт. в 2015 году.
3. Увеличение численности работающих в
соболеводстве с 30 до 55 человек.
4. Увеличение прибыли по соболеводческим
предприятиям с 5,5 млн рублей в 2012 году до 13,5 млн
рублей в 2015 году

Содержание и сроки Мероприятие 1. Предоставление субсидий в целях
выполнения возмещения затрат по приобретению племенного
основных молодняка соболей за пределами Ленинградской области.
мероприятий Сроки выполнения - 2013-2015 годы.
ведомственной Мероприятие 2. Проведение отраслевых семинаров по
целевой программы соболеводству.
Сроки выполнения - 2013-2015 годы

Объемы Год Объем финансирования
финансирования (тыс. руб.)
ведомственной
целевой программы 2013 5000

2014 5000

2015 5000

ИТОГО: 15000

Предварительная Экономическая эффективность:
оценка - увеличение объема реализации шкурок с 29,9 млн
эффективности рублей в 2012 году до 66,1 млн рублей в 2015 году.
выполнения Социальная эффективность:
ведомственной - увеличение рабочих мест на селе с 30 человек в
целевой программы 2012 году до 55 человек в 2015 году;
- увеличение ежемесячных доходов (заработной
платы) рабочих соболеводства с 17 тыс. рублей в 2012
году (510 тыс. рублей - 30 человек) до 19,1 тыс.
рублей в 2015 году (1050,5 тыс. рублей - 55 человек).
Экологическая эффективность:
Утилизация мясо-рыбных отходов переработки пищевой
промышленности с 623 тн в 2012 году до 1085 тн в 2015
году

Предполагаемый Оценка результатов реализации и контроль за
способ проведения выполнением мероприятий Программы осуществляются
мониторинга комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному
(контроля) комплексу Ленинградской области.
результативности Мониторинг результативности Программы
ведомственной осуществляется ежеквартально путем сопоставления
целевой программы фактических результатов с плановыми показателями.
Отчет о реализации мероприятий Программы,
достижении показателей эффективности в соответствии с
планом мероприятий представляется комитетом по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области в комитет экономического
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области и комитет финансов Ленинградской области
ежеквартально в сроки, установленные для
представления бюджетной отчетности


1. Описание цели, задач мероприятий, индикаторов
и результатов

1.1. Анализ ситуации и обоснование ее программного решения

Звероводство является традиционно развитой отраслью сельского хозяйства Ленинградской области ввиду ее географического положения. Производство шкурок пушных зверей в регионе успешно освоено с конца 40-х годов прошлого столетия. В начале 90-х годов XX века в Ленинградской области насчитывалось 8 звероводческих хозяйств. В настоящее время отрасль развивается на территории 6 сельских поселений (3 юридических лица).
Разведением соболя в прошлом веке успешно занимался зверосовхоз "Заря" Выборгского района. Поголовье самок основного стада в 80-х - 90-х годах насчитывало не более 2000 голов, а ежегодное производство шкурок составляло около 4000 штук.
В настоящее время зверосовхоз "Заря" входит в состав объединения ООО "Северная пушнина", в котором сохранено ценное поголовье соболей и кадровый состав отрасли. Филиал "Заря" является племенным репродуктором по разведению соболей породы черный с 2004 года. Это одно из 7 соболеводческих предприятий России, в котором размещено более 20% поголовья соболей.
Информация о развитии соболеводства в Ленинградской области в 2004-2012 годах приведена в таблице 1.

Таблица 1

Показатели развития соболеводства в Ленинградской области
в 2004-2012 годах


Показатели Единица 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
измерения

Племенное голов 2138 2339 3170 4299 5373 5845 7720 8547 8900
маточное
поголовье соболей

Получено голов 3102 3410 3619 4017 4370 4576 5951 7432 8727
молодняка

Производство штук 3077 3201 2843 2839 3176 3813 3721 4100 6500
шкурок соболей

Уровень % 23,8 24,6 27,5 34,5 18,4 18,7 21,1 21,6 22,7
рентабельности
соболеводства


Значительный рост маточного поголовья соболей с 2006 года связан с привлечением инвестиционных кредитов на модернизацию производства, что позволило построить и ввести в эксплуатацию новые шеды для содержания соболей.
Также наращиванию поголовья способствовала государственная поддержка соболеводства в виде увеличения объемов субсидий в целях возмещения затрат по содержанию племенного маточного поголовья соболей за счет увеличения в три, а затем в четыре раза по сравнению с другими видами пушных зверей ставки субсидий.
В 2011 году на содержание племенного маточного поголовья соболей в Ленинградской области из областного бюджета было выделено субсидий на сумму 4134832 рубля. В 2012 году - 4101600 рублей.
Государственная поддержка соболеводства позволила сохранить и максимально наращивать племенное поголовье соболей в Ленинградской области.
За период клеточного разведения соболей создано две породы, отличающиеся между собой преимущественно окраской волосяного покрова: порода черный соболь, разводимая в Ленинградской области, и порода Салтыковская 1 (Приложение 2 (не приводится) рис. 1, 2).
Приобретение племенного молодняка соболей позволит ввезти в область породу Салтыковская 1 и увеличить размер шкурок и ассортимент пушнины, так как данная порода имеет более крупный размер и более светлый окрас волосяного покрова.
Следует отметить, что отрасль является естественным утилизатором биологических отходов, что играет немаловажную роль в решении вопросов экологической безопасности.
Ускоренное развитие соболеводства и увеличение производства шкурок клеточных соболей следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе более эффективно развиваться отрасли пушного звероводства в целом и удовлетворить спрос на меховые изделия за счет отечественного производства.
Ведомственная целевая программа "Развитие соболеводства в Ленинградской области на 2013-2015 годы" определяет цели, задачи и основные направления развития одной из отраслей сельского хозяйства Ленинградской области - клеточного соболеводства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности на ближайшие три года, а также закладывает фундамент стабильного развития данной сферы на более длительную перспективу. В случае успешного выполнения запланированных мероприятий действие Программы планируется пролонгировать до 2018 года.
Для развития отрасли соболеводства Ленинградская область располагает всеми необходимыми предпосылками:
1. Монополия на клеточное разведение соболя. Выражается в том, что в настоящее время промышленным разведением клеточных соболей в мире занимаются только в России (всего 8 звероводческих хозяйств).
2. Устойчивый спрос на шкурки соболя на мировом пушно-меховом рынке (Таблица 2).
Почти все шкурки клеточного соболя, производимые в России, на протяжении нескольких десятилетий реализуются через Санкт-Петербургский пушно-меховой аукцион. Это позволяет формировать лоты и сохранять высокие реализационные цены.

Таблица 2

Продажа шкурок соболей клеточного разведения
на пушно-меховом аукционе в Санкт-Петербурге
в 2006-2011 годах


Показатели Единица 2006 2007 2008 2009 2010 2011
измерения

Продано шкурок соболей Тыс. шт. 22,0 21,5 20,5 14,7 12,3 17,3
клеточного разведения

Цена за 1 шкурку (USD) 223,3 327,5 137,5 137,4 160,9 160,9


Так как при продаже через аукцион звероводческие предприятия выставляют шкурки лучшего качества, цена за шкурку превышает среднюю цену реализации по соболеводческому предприятию Ленинградской области.
3. Высокая экономическая эффективность разведения клеточных соболей (Таблицы 1 и 7) выражается в стабильно высоком уровне рентабельности соболеводства на протяжении анализируемого периода с 2004 по 2011 год и планируемого до 2015 года.
4. Сохраненная племенная база соболей в племенном репродукторе "Заря" ООО "Северная пушнина", которая может стать основой для развития отрасли в регионе.
5. Разработанная в России и успешно применяемая в Ленинградской области технология клеточного разведения соболей.
6. Разработанные в 2012 году и утвержденные Минсельхозом России рекомендации по первичной обработке шкурок соболей клеточного разведения и требования к оценке невыделанных шкурок.
7. Большие резервы по расширению цветового ассортимента шкурок. За период разведения соболей получены и закреплены мутации седой и пастелевой окраски (Приложение 3 (не приводится), рис. 3 и 4).
8. Развитие отраслей животноводства (птицеводства, скотоводства, свиноводства) и переработки рыбы на территории Ленинградской области, утилизатором отходов которых является пушное звероводство. В год на сложную самку соболя (с приплодом и 1/3 частью самца) скармливают около 70 кг мясо-рыбных отходов пищевой промышленности (Таблица 10).
9. Сохранившийся кадровый потенциал отрасли звероводства на территории 6 сельских поселений. Звероводы, работающие на норковых, песцовых, лисьих, енотовых фермах, без дополнительных затрат на переобучение могут работать и на соболиных фермах.
Главными препятствиями для дальнейшего развития соболеводства и успешной реализации потенциала племенного поголовья соболей являются:
1. Биологические особенности соболей:
Основная биологическая особенность соболей клеточного разведения - значительная индивидуальная изменчивость по срокам полового созревания. В природе большинство самок покрывается в возрасте 15-17 месяцев. В клеточных условиях в этом возрасте оплодотворяются только около 20% самок, а остальные 80% - в возрасте 27-29 месяцев. Двухлетние самки соболей еще недостаточно половозрелы. Стопроцентное покрытие самок соболей начинается с 3-летнего возраста.
Именно с этим фактом связано медленное наращивание объемов производства пушнины.
Для обеспечения воспроизводства маточного поголовья в соболеводстве технологически обусловлена необходимость содержания определенного количества 1-2-летнего переходящего молодняка. Затраты на его содержание ложатся на производство шкурок, а его наличие в общем маточном поголовье снижает выход молодняка на самку основного стада. Считается нормальным выход молодняка соболей на самку основного стада в пределах 1,8-2,0 гол.
Среди пушных зверей клеточного разведения у соболей самый длительный репродуктивный период, они могут размножаться до 16 и более лет - это другая биологическая особенность соболей. В хозяйствах соболей используют для воспроизводства до 10-12 лет. В связи с этим удельный вес переходящего молодняка (самок и самцов младше 3 лет) при стабильном поголовье основного стада составляет около 20%. При увеличении доли переходящего молодняка экономическая эффективность производства шкурок соболей клеточного разведения снижается.
В 2012 году удельный вес самок и самцов младше 3 лет в стаде соболеводческого предприятия Ленинградской области составил 31% (Таблица 3).

Таблица 3

Возрастной состав поголовья соболей в 2012 году


Год рождения Самок Самцов

голов % голов %

1998 18 0,2 0 0,0

1999 31 0,3 11 0,4

2000 62 0,7 26 0,9

2001 152 1,7 54 1,8

2002 209 2,3 67 2,3

2003 172 1,9 72 2,4

2004 151 1,7 53 1,8

2005 551 6,2 171 5,7

2006 911 10,2 322 10,8

2007 1145 12,8 353 11,9

2008 1106 12,4 340 11,4

2009 585 6,6 211 7,1

2010 907 10,2 519 17,4

2011 1573 17,6 475 16,0

2012 1327 15,1 266 10,1

Итого 8900 100,0 2975 100,0


Беременность соболей в отличие от других пушных зверей, разводимых в неволе, длится 9 месяцев. Гон - с конца июня до начала августа, щенение - с последней декады марта до середины апреля.
2. Физически изношенные помещения для содержания соболей и оборудование для их обслуживания.
3. Отсутствие действенных защитных мер по сохранению монополии России на клеточное разведение и реализацию шкурок соболей, а также регулируемой добычи дикого соболя.

1.2. Цель и задачи Программы

Цель Программы - создание экономических условий для устойчивого развития отрасли соболеводства Ленинградской области и увеличения объема производства шкурок соболей клеточного разведения с 6,5 тыс. шт. в 2012 году, предшествующем началу реализации Программы, до 13,5 тыс. штук в 2015 году.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели - создания эффективно развивающейся отрасли пушного звероводства, способной производить высококачественную пушнину в объемах, достаточных для импортозамещения, что позволит Ленинградской области занимать лидирующие позиции в звероводстве Российской Федерации.
Эффективное использование имеющегося потенциала и государственная поддержка Программы позволят достигнуть поставленной цели.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Укрепление племенной базы соболеводства.
2. Сохранение и увеличение маточного поголовья соболей.
3. Увеличение производства шкурок соболей клеточного разведения.

2. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач Программы будет обеспечено выполнением программных мероприятий.

Мероприятие 1

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат по приобретению племенного молодняка соболей за пределами Ленинградской области по ставке, установленной приказом комитета. Результативность мероприятия характеризуется увеличением поголовья племенного соболя в количестве 6 тыс. голов, в том числе не менее 4,5 тыс. голов маточного поголовья в 2013-2015 гг.
Результативность мероприятия 1 позволит увеличить:
маточное поголовье соболей клеточного разведения по годам: 2013 - 11,9 тыс. голов, 2014 - 13,9 тыс. голов, 2015 - 15,5 тыс. голов;
производство шкурок соболей клеточного разведения по годам: 2013 - 11,0 тыс. шт.; 2014 - 12,0 тыс. шт., 2015 - 13,5 тыс. шт.

Мероприятие 2

Проведение отраслевых семинаров по соболеводству.
Планируется проводить ежегодно на базе филиала "Заря" ООО "Северная пушнина" по 1 семинару. Результативность мероприятия характеризуется информированием участников Программы об инновационных технологиях в соболеводстве.

3. Взаимосвязь мероприятий Программы с другими мероприятиями
по поддержке агропромышленного и рыбохозяйственного
комплекса Ленинградской области

В настоящее время на развитие соболеводства в Ленинградской области оказывают влияние и другие направления поддержки, финансируемые за счет средств областного бюджета:
- субсидии в целях возмещения затрат по содержанию племенного маточного поголовья соболей (самок основного стада и самок старше года) в племенных заводах и племенных репродукторах;
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, в том числе на реконструкцию, модернизацию и строительство животноводческих комплексов (ферм);
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до 1 года, на закупку оборотных средств;
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до 1 года, на приобретение молодняка;
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до 1 года, на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;
- субсидии на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и работников массовых профессий для агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса;
- субсидии на организацию производственной практики студентов образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля;
- социальная поддержка молодых специалистов - работников агропромышленного комплекса Ленинградской области.
Данные мероприятия увеличивают уровень рентабельности соболеводства и создают условия для инвестиционной привлекательности отрасли.

4. Финансовое обеспечение Программы

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы из регионального бюджета на 2013-2015 годы составляет 15 млн рублей, в т.ч.:
2013 год - 5 млн рублей
2014 год - 5 млн рублей
2015 год - 5 млн рублей.
Предоставление субсидий осуществляется в случаях, установленных областным законом об областном бюджете Ленинградской области на соответствующий год, и порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области.

5. Обоснование расходов

Для реализации мероприятий Программы рассчитана потребность в финансовых ресурсах с учетом анализа ситуации в отрасли (Таблица 1) и прогноза развития соболеводства в Ленинградской области на 2013-2015 годы (Таблицы 6 и 7).
Характеристика основных мероприятий Программы приведена в Приложении 1.
Распределение субсидий осуществляется в зависимости от количества закупленного племенного молодняка за пределами Ленинградской области в текущем году. При этом доля самцов в закупаемом племенном молодняке должна составлять не более 25%.
Размер субсидии в целях возмещения затрат по приобретению племенного молодняка рассчитывается по ставке на 1 голову молодняка, установленной исходя из возмещения за счет средств областного бюджета не более 30% затрат на эти цели.
В 2011 году средняя реализационная цена племенного молодняка соболей составила 8,4 тыс. рублей. Размер субсидии соответственно составит не более 2,5 тыс. рублей.
Ставка субсидии устанавливается приказом комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
Исходя из требуемого количества племенного молодняка рассчитывается размер субсидий на 2013-2015 годы (Таблица 4).

Таблица 4

Субсидии в целях возмещения затрат по приобретению
племенного молодняка соболей


Показатели Единица 2013 2014 2015
измерения

Требуется племенного молодняка голов 2000 2000 2000

Ставка субсидии на 1 голову не более руб. 2500 2500 2500

Сумма субсидии млн рублей 5,00 5,00 5,00


Общая потребность в финансировании мероприятия Программы на 2013-2015 годы представлена в таблице 5.

Таблица 5

Общая потребность в финансировании мероприятия Программы


Показатели Единица Годы
измерения
2013 2014 2015

1 Субсидии в целях возмещения млн рублей 5,00 5,00 5,00
затрат по приобретению
племенного молодняка соболей

Итого по Программе млн рублей 5,00 5,00 5,00


6. Оценка эффективности Программы

Методика оценки эффективности Программы предусматривает оценку экономической, социальной, бюджетной и экологической эффективности реализации Программы.

6.1. Экономическая эффективность

Для расчета экономической эффективности Программы представлен расчет производства шкурок соболей в 2013-2015 годах (Таблица 6).

Таблица 6

Производство шкурок соболей в 2013-2015 годах


Показатели Единица 2013 2014 2015
измерения

Количество самок основного стада, голов 6000 7100 7450
покрытых в предыдущем году

Выход молодняка на 1 самку голов 2,0 2,0 2,0

Всего молодняка голов 12000 14200 14900

Перевод в основное стадо голов 1000 2200 1400

Забой на шкурки голов 11000 12000 13500


Увеличение маточного поголовья и производства шкурок соболей обеспечит рост валового продукта отрасли на 36,2 млн рублей и рост прибыли на 8,0 млн рублей к 2015 году по сравнению с 2012 годом при сохранении конъюнктуры пушно-мехового рынка (Таблица 7).
Уровень рентабельности соболеводства к 2015 году также будет повышаться и составит более 25%.
Прибыль рассчитывается как разница между выручкой от реализации и себестоимостью реализованной продукции.
Планируемый валовой продукт рассчитывается по формуле:

ВП = П x ЦР, где

ВП - валовой продукт;
П - производство шкурок;
ЦР - цена реализации 1 шкурки.

Экономическая эффективность Программы определяется по формуле:

где

- коэффициент экономической эффективности;
- объем реализации шкурок соболей в I-м году, тыс. рублей (Таблица 7);
- объем реализации шкурок соболей в году, предшествующем I-му году, тыс. рублей.

Таблица 7

Показатели экономической эффективности реализации Программы


Показатели Единица Годы
измерения
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Маточное поголовье соболей тыс. голов 8,5 8,9 11,9 13,9 15,5 16,0

Производство шкурок тыс. штук 4,1 6,5 11,0 12,0 13,5 18,0

Цена реализации 1 шкурки тыс. рублей 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0

Валовой продукт (объем млн рублей 18,4 29,9 51,7 57,6 66,1 90,0
реализации шкурок)

Себестоимость 1 шкурки тыс. рублей 3,70 3,75 3,80 3,85 3,90 3,95

Прибыль млн рублей 3,3 5,5 9,9 11,4 13,5 18,9

Уровень рентабельности % 21,6 22,7 23,7 24,7 25,6 26,6


6.2. Бюджетная эффективность

Показатели эффективности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлены в таблице 8.
Эффективность расходования бюджетных средств определяется по формуле:

где

- эффективность расходования бюджетных средств;
- ежегодный прирост выручки от реализации шкурок;
Ф - финансирование Программы.

Прирост выручки от реализации шкурок и соответственно эффективность расходования бюджетных средств в 2013 году значительно выше по сравнению с последующими годами ввиду значительного расширения стада соболей в 2010 году.

Таблица 8

Показатели эффективности расходования бюджетных средств
на реализацию мероприятий Программы


Показатели Единица Годы Всего
измерения за период
2012 2013 2014 2015 реализации
Программы

Выручка от реализации млн рублей 29,9 51,7 57,6 66,1 175,4
шкурок

Ежегодный прирост выручки млн рублей 11,5 21,8 5,9 8,5 36,2
от реализации шкурок

Финансирование Программы млн рублей - 5,0 5,0 5,0 15,0

Эффективность расходования рублей/ - 436 118 170 241
бюджетных средств 100 рублей
финансирования


6.3. Социальная эффективность

Реализация Программы позволит дополнительно обеспечить постоянной работой 25 человек, увеличить доходы сельского населения в виде заработной платы рабочих соболеводства с 17 тыс. рублей в 2012 году (510 тыс. рублей) до 19,1 тыс. рублей в 2015 году (1050,5 тыс. рублей) (Таблица 9).

Таблица 9

Показатели социальной эффективности развития соболеводства
в Ленинградской области


Показатели Единица Годы Увеличение
измерения за период
2012 2013 2014 2015 реализации
Программы

Численность работающих чел. 30 35 45 55 25
в отрасли соболеводства

Ежемесячная заработная плата тысяч 17,0 17,7 18,4 19,1 2,1
одного работающего рублей

Ежемесячная заработная плата тысяч 204 212,4 220,8 29,2 25,2
всех работающих в отрасли рублей
соболеводства


Показатель социальной эффективности Программы определяется по формуле:

где

- коэффициент социальной эффективности;
- количество созданных новых рабочих мест в соболеводческих предприятиях в I-м году;
- количество рабочих мест в соболеводческих предприятиях, действующих на конец года, предшествующего I-му году.

6.4. Экологическая эффективность

Таблица 10

Показатели экологической эффективности развития
соболеводства в Ленинградской области


Показатели Единица 2012 2015
измерения

Поголовье самок тыс. голов 8,9 15,5

Норма расхода на голову сложной кг 70 70
самки мясо-рыбных отходов в год

Потребление мясо-рыбных отходов тн 623 1085


Как видно из таблицы 10, вследствие увеличения поголовья увеличивается и потребление отходов мясо-рыбной переработки. К 2015 году потребление отходов переработки пищевой промышленности увеличится на 74% (462 тн) по отношению к 2012 году.
Экологическая эффективность Программы определяется по формуле:

где

- коэффициент экологической эффективности;
- количество потребленных соболями отходов пищевой промышленности в I-м году;
- количество потребленных соболями отходов пищевой промышленности в году, предшествующем I-му году.

7. Система управления реализацией Программы

Оценка результатов реализации Программы и контроль за выполнением ее мероприятий осуществляются комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Мониторинг эффективности Программы осуществляется ежеквартально путем сопоставления фактических результатов с плановыми показателями.
Отчет о реализации мероприятий Программы, достижении показателей эффективности в соответствии с планом мероприятий представляется комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и комитет финансов Ленинградской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.
Управление реализацией мероприятий Программы, направленных на развитие соболеводства в Ленинградской области, формирование отчетности о ходе реализации Программы осуществляет отдел развития животноводства, звероводства и птицеводства комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.





Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СОБОЛЕВОДСТВА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013-2015 ГОДЫ"


№ Содержание Ответ- Сроки Коды Объем расходов Планируемые показатели результатов
п/п мероприятия ствен- испол- эконо- на реализацию деятельности
ный нения мичес- мероприятия,
испол- кой тыс. руб.
нитель клас-
сифи- 2013 2014 2015 Наименование Еди- промежуточное целевое
кации ница значение значе-
изме- (непосредственный ние
рения результат (конеч-
мероприятия) ный
резуль-
2013 2014 2015 тат)

1 Мероприятие 1 Комитет 2013- 241, 5000 5000 5000 Приобретение гол. 2000 2000 2000 6000
по АПК 2015 242 племенного
Предоставление и РХК молодняка
субсидий в
целях Маточное гол. 11900 13900 15500 15500
возмещения поголовье
затрат по соболя
приобретению
племенного Количество тыс. 11,0 12,0 13,5 13,5
молодняка произведенных шт.
соболей за шкурок соболей
пределами клеточного
Ленинградской разведения
области
Выход молодняка гол. 2,0 2,0 2,0 2,0
на самку
основного стада

Мероприятие 2 Комитет 2013- - - - Информирование Кол-во 1 1 1 3
по АПК 2015 участников
Проведение и РХК Программы об
отраслевых инновационных
семинаров по технологиях в
соболеводству соболеводстве

Всего по 15000 5000 5000 5000
мероприятиям



------------------------------------------------------------------